老師好 我們有個(gè)客戶23年找我們買了機(jī)器 付已付票已開 因?yàn)閷?duì)方銷售問(wèn)題機(jī)器沒(méi)有賣完退給我們了 要我們退錢給他們 我們收入確認(rèn)了 稅也交了 現(xiàn)在怎么處理呢 是我們開紅沖發(fā)票？
同學(xué)你好 是的 紅沖當(dāng)期收入和應(yīng)交所得稅銷項(xiàng)稅額
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老師，我能問(wèn)問(wèn)，就是那種公式符號(hào)，精講課，老師沒(méi)具體講，我看到公式不太明白，特別是這種，后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎？該是說(shuō)我要把專題也要聽？會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒(méi)什么時(shí)間聽
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開票運(yùn)費(fèi)、商品和服務(wù)稅收分類編碼是什么
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2024年11月分公示了減資，審核通過(guò)在2025年一月份，請(qǐng)問(wèn)在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的，還是25年通過(guò)的
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本人名下一個(gè)公司，公司用于需要開發(fā)票的客戶，以及可以取得成本票，外賬。一個(gè)個(gè)體，用于不需要開發(fā)票的客戶，開支無(wú)法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬(wàn)左右，是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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老師您好，匯算清繳前暫估了30萬(wàn)的成本，但是沒(méi)有收到發(fā)票，這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
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老師。好。想問(wèn)下，一人獨(dú)資有限公司，可以加股東嗎
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納稅申報(bào)的時(shí)候 這部分銷項(xiàng)稅額怎么追回呢
現(xiàn)在是要反賬嗎
納稅申報(bào)也要更正嗎
還是匯算清繳的時(shí)候弄就可以
申報(bào)的時(shí)候沒(méi)關(guān)系的啊 填寫的是匯總的金額 正常下 可以開具紅字發(fā)票 這樣的話也會(huì)匯總本期應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 不影響正常申報(bào)的
但是匯算清繳的時(shí)候紅沖這部分要從23年的收入中減去的對(duì)嗎
是的 同學(xué) 需要減去的。