老師，2023租了宿舍給員工住，沒有收到發(fā)票，之前會計做賬是借其他應(yīng)付款5600 貸銀行存款5600。2024年我收到發(fā)票16800含之前5600的票，剩余11200未支付是1-8個月的房租，每月1400元。這樣我要怎么處理啊?
您好 請問您說的剩余11200未支付是1-8個月的房租是今年1-8月份的 對嗎
-
Q
老師請問一下這樣一個業(yè)務(wù)我怎么處理，我公司付之前用公賬付了房租，是付到個人賬戶，之前沒有發(fā)票，做的分錄為借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，今年房東又給我們提供了發(fā)票，我是要怎么做賬呢，能沖之前的嗎
-
Q
2020.10.1-2021.10.31的公司房租，2021年12月收到發(fā)票，我是補做的帳，新公司，之前沒有帳，我是這樣做的，好像不對，20.10-21.10每個月都是借管理費用-長期待攤-房租，貸其他應(yīng)付，11月付錢的，11月借其他應(yīng)付，貸銀行存款，現(xiàn)在12月來票，感覺按道理應(yīng)該借長期待攤費用的，但是貸咋整，感覺之前做錯了，應(yīng)該怎么補救
-
Q
老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬，當(dāng)時公司賬面上沒有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，前任會計是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費用-房租 21萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元，4萬元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬 那我支付房租時應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬 貸：銀行存款 4萬，對不對啊？
-
Q
老師，2023租了宿舍給員工住，沒有收到發(fā)票，之前會計做賬是借其他應(yīng)付款5600 貸銀行存款5600。2024年我收到發(fā)票16800含之前5600的票，剩余11200未支付是1-8個月的房租，每月1400元。這樣我要怎么處理啊?
-
Q
老師，2023租了宿舍給員工住，沒有收到發(fā)票，之前會計做賬是借其他應(yīng)付款5600 貸銀行存款5600。2024年我收到發(fā)票16800含之前5600的票，剩余11200未支付是1-8個月的房租，每月1400元。這樣我要怎么處理啊?
熱門問答 更多>
-
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎？
-
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎，我只填本年折舊的原值行嗎
-
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算？
-
一般納稅人報廢使用過的二手車，未抵扣增值稅，殘值收入稅率是多少
-
老師，這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接？圖片右側(cè)是要求
-
車賣給個人，有哪些稅
-
老師，公司以租代購來的車輛，每期按付款金額來開發(fā)票，這樣應(yīng)該怎么入賬？可以直接入固定資產(chǎn)嗎
-
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
-
老師，公司沒報稅被查到，不了稅款用不用法人人臉識別啊
-
請問施工人員工資是計提在施工成本里面，個稅已經(jīng)申報了，并沒有計入主營成本，需要納稅調(diào)增嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是的，老師。公司實行小企業(yè)會計準則
借：利潤分配-未分配利潤 5600 借：管理費用-租賃費 1400*3=4200 借：待攤費用 1400*5=7000 貸；其他應(yīng)付款 5600%2B4200%2B7000=16800 可以這樣寫分錄
老師，匯算清繳時，需要做調(diào)整嗎？報表需要調(diào)嗎
5600金額是去年的 匯算清繳的時候納稅調(diào)減就好了 報表可以不要調(diào)整了?
老師，我直接做費用，不需要計入應(yīng)付職工薪酬-福利費。今年做匯算清繳的時調(diào)減嗎？
按規(guī)定是要用應(yīng)付職工薪酬-福利費科目過渡一下哈 您過渡一下吧