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這邊有幾張供應商提供的發(fā)票,收到稅局通知,說發(fā)票異常,要求我們進項稅額轉(zhuǎn)出,想問下我們怎么樣才能避免我們收到的進項發(fā)票對方是沒有完稅的

2024-03-19 16:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-19 16:35

你好,如果是個體工商戶的或者個人的,要讓提供完稅憑證。最好不和個體工商戶還有個人類代開發(fā)票合作

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快賬用戶3063 追問 2024-03-19 16:36

不是個體戶,是公司開給我們的

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:37

公司的是施工企業(yè)的么?

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快賬用戶3063 追問 2024-03-19 16:51

不是,是材料商

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:54

這類的不需要提供完稅憑證。要做好發(fā)票? 合同 資金以及發(fā)貨單等的四流一致

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快賬用戶3063 追問 2024-03-19 17:41

但稅局要我們進項稅轉(zhuǎn)出,不是要我們提供這些資料

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齊紅老師 解答 2024-03-19 17:43

應該是上游公司出現(xiàn)的問題,你們連帶責任

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快賬用戶3063 追問 2024-03-19 17:53

所以想問下我們怎么樣才能避免我們收到的進項發(fā)票,最后會被轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2024-03-19 17:57

你好,你說的這個情況要通過和上游供應商多溝通,平常多了解。 我們也有一戶,說發(fā)票多可以多開,云南那邊的。后來也因為2張發(fā)票不能抵扣,不過后來寫了情況說明讓抵扣了。他們也是發(fā)票太多有XK的行為。后來也淘汰了,只是平常多注意對方供應商說的話

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你好,如果是個體工商戶的或者個人的,要讓提供完稅憑證。最好不和個體工商戶還有個人類代開發(fā)票合作
2024-03-19
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出2462.28。
2025-07-14
你好,這個是虛開的進項發(fā)票吧?
2024-10-12
進項稅額轉(zhuǎn)出操作如下: 明確需轉(zhuǎn)出的是異常發(fā)票已抵扣的進項稅額。 在財務系統(tǒng)做憑證,借記對應成本或費用科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”。 在電子稅務局申報客戶端,填寫附表二 “進項稅額轉(zhuǎn)出額” 相關(guān)欄次,一般填 “其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形”,主表自動取數(shù),保存提交申報。若后續(xù)問題解決可抵扣,在附表二第 23a 欄填對應負數(shù)
2025-04-30
你好 ; 對方肯定是先 有這個貨物 才能開票給你 。 供應商你要看對方是生產(chǎn)出來的產(chǎn)品還是買來銷售的?
2021-12-16
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