老師，我們公司名下 的一輛車過(guò)戶給個(gè)人了，該車輛已經(jīng)計(jì)提完折舊了，清單上還有殘值。那么固定資產(chǎn)明細(xì)清單上的這條記錄直接刪掉嗎？

有個(gè)公司買了一輛車，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)選擇了固定資產(chǎn)加速折舊完，他等于是一次性折舊完，但是賬上還是按月折舊的2022年申報(bào)企業(yè)所得稅季度已經(jīng)享受加速折舊一次性抵扣，現(xiàn)在的問(wèn)題是2023年賬上繼續(xù)折舊嗎匯算清繳怎么調(diào)整

#提問(wèn)#老師，請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細(xì)表，我之前有一輛車已經(jīng)計(jì)提折舊了，后來(lái)這輛車報(bào)廢了，所以資產(chǎn)原值就被清理了，但是現(xiàn)在折舊的累計(jì)數(shù)就不匹配，風(fēng)險(xiǎn)提示就不通過(guò)這個(gè)要怎么處理呢？要在哪一個(gè)表里面做調(diào)整？

老師，2023年4月，公司名下已經(jīng)提完折舊的汽車過(guò)戶給的個(gè)人了，請(qǐng)問(wèn)做所得稅匯算清繳時(shí)，固定資產(chǎn)原值，累計(jì)折舊還包括這輛車嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，23年10月出售了一輛汽車，但是折扣沒(méi)有提完，23年1-10月計(jì)提了了折舊。但是填寫A105080的時(shí)候，要把出售的原值寫到原值上，因?yàn)楸酒谡叟f那里有這部分出售的折舊，但是累計(jì)折舊那里因?yàn)闆](méi)有計(jì)提完畢折舊就出售了，導(dǎo)致期末凈值與資產(chǎn)負(fù)債表正好差這部分放到固定資產(chǎn)清理的金額。請(qǐng)問(wèn)A105080累計(jì)折舊到底怎么填寫呢？