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你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額這種情況？?

2024-03-19

舉例說(shuō)明開(kāi)票500萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額412844.04，進(jìn)項(xiàng)稅額313528.77。銷項(xiàng)減-進(jìn)項(xiàng)99315.27。異地預(yù)交增值稅91743.12。本地繳增值稅99315.27-91743.12=7572.15。異地預(yù)交的會(huì)計(jì)分錄和當(dāng)?shù)乩U稅的會(huì)計(jì)分錄你好，銷項(xiàng)稅額 412844.04貸進(jìn)項(xiàng)稅額313528.77，轉(zhuǎn)出未交增值稅，412844.04-313528.77 異地預(yù)繳借預(yù)繳增值稅91743.12，貸銀行91743.12 借轉(zhuǎn)出未交增值稅，412844.04-313528.77 貸未交增值稅，412844.04-313528.77 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅，借未交增值稅，貸預(yù)繳增值稅本地繳納做結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅，借未交增值稅91743.12，貸預(yù)繳增值稅 91743.12 本地繳納做借未交增值稅7572.15，貸銀行7572.15

2022-05-29

是按照進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)就行

2021-08-03

你好，可以這樣處理，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2020-12-13

你好，不是的，你這月要抵扣的進(jìn)項(xiàng)直接認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)，不抵扣的可以做待認(rèn)證

2021-09-26

快賬用戶8730 追問(wèn) 2024-03-19 10:48

是的，忘了怎么結(jié)轉(zhuǎn)做賬了

齊紅老師解答 2024-03-19 10:49

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

快賬用戶8730 追問(wèn) 2024-03-19 10:55

怎么查找數(shù)據(jù)？

齊紅老師解答 2024-03-19 10:56

你好，看增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)分別是多少就是了?

快賬用戶8730 追問(wèn) 2024-03-19 15:22

老師，做進(jìn)賬套的銷項(xiàng)稅是1731.67。但稅務(wù)電子平臺(tái)合計(jì)稅額是1731.57。我是調(diào)自己的賬嗎？怎么調(diào)？

齊紅老師解答 2024-03-19 15:22

你好，是什么原因?qū)е露哂胁町惸?

快賬用戶8730 追問(wèn) 2024-03-19 15:26

就是查不出來(lái)

齊紅老師解答 2024-03-19 15:27

你好，那就需要調(diào)整的，調(diào)整分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1731.67—1731.57 貸：相關(guān)科目?