老師好 為什么會出現(xiàn)輔助余額表的數(shù)字和科目余額表的數(shù)字對不上呢？科目：其他應付款 科目余額表貸方數(shù)字是10萬多 輔助余額表數(shù)字是6萬多 差異是其他應付款-代扣代付的養(yǎng)老保險
您好，科目余額表是這個 一級科目 其他應付款的全部余額，這個科目下的所有下級科目余額肯定能對上的，您截圖我們一起看一下
其它應付款貸方金額負數(shù)，表示有其他應收
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請問老師，科目余額表的其他應付款貸方是負數(shù)，是什么情況呢？
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老師，我從金蝶導出來的資產(chǎn)負債表上應付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應付賬款數(shù)不一樣呢？我是把科目余額表上的應付賬款數(shù)貸方加上預付賬款借方為負數(shù)的數(shù)加起來，這樣算應該對啊，加起來比資產(chǎn)負債表上的金額大，為什么
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老師你好，其他應付款-股東之前是貸方余額，現(xiàn)在已經(jīng)變成了借方余額，且資產(chǎn)負債表的負債總數(shù)已經(jīng)為負數(shù)了，是否要調(diào)到其他應收款科目
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老師您好，代賬公司給的科目余額表，應收賬款借方余額負數(shù)和其它應付款貸方金額負數(shù)是咋回事？
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你好，老師，為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負債表年初余額，和之前的資產(chǎn)負債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了，其他應收和應付賬款都成了負數(shù)
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老師 我說的是輔助余額表和科目余額表。。
哦哦，這個不相等，因為還有科目沒有用輔助核算?
能舉個例子嗎 我是其他應付款科目
您好，其他應付款下面有2個二級科目，一個有輔助核算 ，還有一個其他應付款-代扣代付的養(yǎng)老保險沒有輔助核算 ，那其他應付款-代扣代付的養(yǎng)老保險就不在輔助余額表里
明白了 老師
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！