你好,你這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
老師,請(qǐng)問(wèn)下我現(xiàn)在報(bào)11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額比較大,32萬(wàn)多,稅額1.9萬(wàn)多。一直沒(méi)有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過(guò)了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒(méi)用了嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)19年1月份有一張專票沒(méi)認(rèn)證,現(xiàn)在能認(rèn)證嗎?但抵扣聯(lián)找不到了怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司上年12月份為小規(guī)模公司,現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人了,請(qǐng)問(wèn)12月取得的專票現(xiàn)在能認(rèn)證抵扣嗎?現(xiàn)在在認(rèn)證平臺(tái)能否找出那兩張發(fā)票
您好老師,我想問(wèn)一下,我給對(duì)方9月份開了張專票,對(duì)方現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在10月份我正對(duì)這張發(fā)票不能開具紅票吧
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
增資企業(yè)指的是投錢的一方,還是收錢的一方
老師:法院拍賣的廠房沒(méi)有開到發(fā)票,要計(jì)提折舊嗎?
老師,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得,銷售貨物的收入填寫哪一行?
老師,你好,我公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方未實(shí)繳出資,現(xiàn)在賬上固定資產(chǎn)占比超過(guò)20%,稅務(wù)認(rèn)定不能以0元轉(zhuǎn)讓,要有轉(zhuǎn)讓價(jià),但是新股東也不會(huì)打這個(gè)錢給轉(zhuǎn)讓方,怎么理解
我們是私立學(xué)校,并且是一般納稅人,如果按教育局每年給我們下發(fā)的收取學(xué)生指標(biāo)數(shù)量超了的話,超過(guò)的這個(gè)數(shù)量學(xué)費(fèi)不免稅,那么增值稅要按多少收取
老師您好,客戶公司從今個(gè)月(7月)開始以后的門診鋪面租金都從診所的銀行賬號(hào)直接轉(zhuǎn)到房主賬號(hào)上了。(不私下轉(zhuǎn)賬了)。您看需要客戶提供什么資料給我們代理記賬嗎?
農(nóng)產(chǎn)品蔬菜自產(chǎn)自銷,開蔬菜產(chǎn)自銷發(fā)票需要什么條件?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,屬于虛開發(fā)票的情形有哪些
你好!我想請(qǐng)問(wèn)一下和代賬公司交接,具體需要交接哪些事項(xiàng),需要注意什么?謝謝
您好,去年貸款利息已做賬,忘記申請(qǐng)發(fā)票了,今年六月份才發(fā)現(xiàn),然后開了普通發(fā)票,需要怎么處理[疑問(wèn)][疑問(wèn)][疑問(wèn)][疑問(wèn)]
要交滯納金嗎?具體怎么操作能說(shuō)一下嗎?
你好!你現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出就好 ,不用滯納金
老師,之前已經(jīng)勾選抵扣過(guò)來(lái)的
你好!是的,你在附表二和主表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出