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老師您好:請(qǐng)問(wèn)23年12月,抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),那張票不能進(jìn)行抵扣,我現(xiàn)在改怎么辦?

2024-03-18 12:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-18 12:20

你好,你這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。

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快賬用戶2372 追問(wèn) 2024-03-18 12:47

要交滯納金嗎?具體怎么操作能說(shuō)一下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-18 13:44

你好!你現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出就好 ,不用滯納金

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快賬用戶2372 追問(wèn) 2024-03-18 15:00

老師,之前已經(jīng)勾選抵扣過(guò)來(lái)的

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:04

你好!是的,你在附表二和主表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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你好,你這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2024-03-18
同學(xué)您好! 您好,若您已勾選抵扣的專票不能抵扣,應(yīng)盡快聯(lián)系開票方更正發(fā)票或開具紅字發(fā)票沖銷。同時(shí),您需向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告此情況,調(diào)整納稅申報(bào)表,補(bǔ)繳相應(yīng)稅款。如涉及逾期未申報(bào)或繳稅,可能產(chǎn)生滯納金。請(qǐng)及時(shí)處理,避免進(jìn)一步損失。
2024-03-18
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款??-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024-12-31
您好,這張發(fā)票是2017年以后開出的就能抵扣,沒(méi)有認(rèn)證期限
2020-12-13
可以 復(fù)印你的記賬聯(lián)的
2021-03-02
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