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老師好,21-23年銷售方發(fā)票項目大類開錯,稅務(wù)局要求進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在銷售方重開發(fā)票,我賬務(wù)怎么處理?

2024-03-18 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-18 09:35

重開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5393 追問 2024-03-18 09:37

進(jìn)項轉(zhuǎn)出是紅字還是藍(lán)字?

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齊紅老師 解答 2024-03-18 09:38

?進(jìn)項轉(zhuǎn)出是藍(lán)字的哈

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快賬用戶5393 追問 2024-03-18 09:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-18 09:41

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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重開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-03-18
你好。您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負(fù)數(shù),然后咱增值稅的表2做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
你好,發(fā)票是根據(jù)實(shí)際金額開,可以跟合同不一致的
2024-03-05
您好,這種情況不需要做轉(zhuǎn)出,開具紅字通知單讓對方給您開紅字發(fā)票,然后在開一張正確的發(fā)票給您。
2020-09-17
專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票! 2.發(fā)票已認(rèn)證。 購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
2020-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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