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小規(guī)模納稅人對境外公司提供一項服務,需要代扣代繳哪些稅款

2024-03-18 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-18 08:37

你好! 境外企業(yè)所得稅?根據國家稅務總局發(fā)布的《非居民企業(yè)所得稅綜合征收管理辦法》,境外企業(yè)在中國境內獲得的各種所得都應納稅,并且由代扣單位向稅務部門代扣代繳所得稅。 境外企業(yè)增值稅?

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快賬用戶8096 追問 2024-03-18 08:40

假如合同價款22萬,增值稅是22萬/1.06*6%,所得稅是22萬*10%,是這樣計算嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-18 08:43

你好!是的,計算方式是這樣。但是具體比例,看稅務局要求

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你好! 境外企業(yè)所得稅?根據國家稅務總局發(fā)布的《非居民企業(yè)所得稅綜合征收管理辦法》,境外企業(yè)在中國境內獲得的各種所得都應納稅,并且由代扣單位向稅務部門代扣代繳所得稅。 境外企業(yè)增值稅?
2024-03-18
您好,不用的。1.境內小規(guī)模納稅人向境外單位提供服務,如果服務完全在境外消費,屬于免征增值稅的范疇。因此,小規(guī)模納稅人無需代扣代繳增值稅,也無需繳納增值稅。 2.向香港公司提供服務取得的收入屬于境內收入,香港公司作為非居民企業(yè),在未取得境內所得的情況下,境內小規(guī)模納稅人無需為其代扣代繳企業(yè)所得稅。
2025-02-13
同學你好,是按6%來計算的
2024-03-18
同學你好 繳納增值稅附加稅所得稅
2021-06-25
您好,需要的哦,這是源泉扣繳
2025-02-18
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