#提問# 老師，您好 我這邊有兩個重復的外管證需要作廢處理？是去項目所在地稅局作廢嗎？在電子稅局怎么作廢呢，如何操作??？(現(xiàn)在機構(gòu)所在地涉稅報告可以查詢，報驗地已經(jīng)不顯示項目所在地稅局了，因當時提供信息不匹配未通過審核)

你好 老師 咨詢問題: 金蝶迷你版賬套，從8中旬建賬套開始記賬，一直沒有操作過憑證過賬，結(jié)賬等，，，現(xiàn)在操作一次以后，只結(jié)轉(zhuǎn)了8月會計區(qū)間，，后面的9-12月的會計該期間該如何結(jié)賬？ 現(xiàn)在問題繼續(xù)過賬就顯示 “現(xiàn)會計期間已過賬”

請問老師，現(xiàn)金流量表附表項目指定時只有經(jīng)營性應收項目的減少，發(fā)生經(jīng)營性應收項目的增加如何指定能顯示出負數(shù)？本位幣嘗試過填負數(shù)，但是保存時提示現(xiàn)金流量未指定完，還是說在報表模板中設(shè)置？

請問一下老師，我們公司有一個美元賬戶，收到一萬美元在美元賬戶上，沒有轉(zhuǎn)入到基本戶，請問月末終了做賬時，美元賬戶上我們的一萬美元，該如何做賬呢？是要換成人民幣顯示在記賬憑證嗎？還是可以就掛著：銀行存款~美元賬戶1萬美元，應收賬款~國外公司1萬美元，還是做記賬憑證時，換算成人民幣來顯示做賬呢？匯率是7.12

老師您好，公司2022年8月收到了供應商開的美金發(fā)票 USD 540500（發(fā)票匯率6.4602，折本位幣是3490331.01），2022年9月收到其中USD308000（當月結(jié)算匯率是6.53，折本位幣2011240.00），11月收到USD232050（當月結(jié)算匯率6.47，折本位幣1501363.50），因為忘記調(diào)匯了，導致現(xiàn)在查賬應付賬款貸方有余額23772.49，要怎么調(diào)賬呢？ 借：以前年度損益調(diào)整 23772.49 貸：應付賬款 23772.49 這樣子做分錄的話，有個問題就是，查科目余額表在該明細科目下，幣別顯示人民幣的有貸方掛賬23772.49 幣別顯示美元的有借方掛賬23772.49，要怎么處理，才能使兩個幣種的分別查賬的時候是平衡的呢？還是分錄做錯了呢？