老師好！請問下！如果平時銀行付款的！除了供應(yīng)商貨款我們沒有收到發(fā)票，就就做到預(yù)付賬款外！其他的類型的銀行付款！當(dāng)月沒收到發(fā)票的！我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊！跨月收到普票或?qū)Ｆ倍际窃趺醋龅姆咒洶?！謝謝
同學(xué)好，我?guī)湍闶崂硐拢缘?/p>
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老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。
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老師好！請問下！如果平時銀行付款的！除了供應(yīng)商貨款我們沒有收到發(fā)票，就就做到預(yù)付賬款外！其他的類型的銀行付款！當(dāng)月沒收到發(fā)票的！我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊！跨月收到普票或?qū)Ｆ倍际窃趺醋龅姆咒洶?！謝謝
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請問！平時用銀行付了款的業(yè)務(wù)！不是購買原材料的那些！當(dāng)月沒有收到對方開具的發(fā)票！下個月才收到！這樣的情況！我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？收到普票和專票處理上有區(qū)別嗎？麻煩寫下分錄！謝謝
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老師，請問一下2024年支付公戶支付代賬費(fèi)5000，2025年2月收到發(fā)票，該怎么做銀行分錄跟發(fā)票的分錄啊？能不能付款借 其他應(yīng)付款 法人，貸銀行存款。收到發(fā)票。借管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款 法人，
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同學(xué)好，簡單起見，我建議當(dāng)月付款，沒有收到發(fā)票的費(fèi)用類那些，你就直接做分錄，借：預(yù)付帳款-其他預(yù)付款，貸：銀行。供應(yīng)商的預(yù)付就做分錄，借：預(yù)付帳款-供應(yīng)商預(yù)付款，貸：銀行。等收到發(fā)票之后再做費(fèi)用或者存貨科目，沖銷預(yù)付帳款科目
也就是說只要是沒有收到發(fā)票的！我都統(tǒng)一的錄入到預(yù)付賬款這個科目…等收到發(fā)票時再沖！
同學(xué)你好，你的理解四對的
還有個問題想請教下！公司是做政府系統(tǒng)集成工程的！也單獨(dú)銷售設(shè)備！主要是做工程！會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個工程！但是我們會不定時的開票給對方客戶！但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額！會只開部分！基本上都是這種情況！那這個我應(yīng)該怎么做會計分錄呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？謝謝！另外！領(lǐng)導(dǎo)要求我實(shí)際倉庫的余額要和賬面上相符！我怎么才能相符??！開票當(dāng)月我可能只開了10萬！工程合同總價為50萬！但是他這個工程的材料可能都領(lǐng)完了！我月底怎么去做賬務(wù)處理！才能和倉庫一樣呢？
同學(xué)好，你把這個問題重新發(fā)起提問哈，會有擅長的老師幫你解答的。