你好!可以做到24年的憑證里。 但是分錄這樣寫: 借:通過以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款等 增值稅在今年抵扣沒問題,但是企業(yè)所得稅的扣除方面,不能記到今年的費(fèi)用里來。 通過以上分錄,記賬!在做23年匯算清繳的時(shí)候,連同賬本原來的費(fèi)用,一起填報(bào)??鄢ツ甑睦麧櫋?/p>
老師,問下就是去年我們是小規(guī)模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現(xiàn)在想用去年沒有用的票認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅,可以嗎?然后1月份做進(jìn)成本里去
老師,和銷售方核實(shí),2018年4月的一張專用發(fā)票我們沒收到,對(duì)方說已經(jīng)開了。那我司拿發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印蓋發(fā)票章回來入賬,2021年還可以抵扣嗎?
房開老師 我們是房開公司,我們公司去年的很多發(fā)票沒有做進(jìn)開發(fā)成本,可以做進(jìn)今年的開發(fā)成本嗎?
老師,我有一張專用發(fā)票是12月的收到的,我12月要做這筆成本,但是進(jìn)項(xiàng)稅不想抵扣,我就可以把這張發(fā)票抵扣聯(lián)留到1月來做抵扣,發(fā)票聯(lián)可以在放在12月賬里?這樣可以嗎?
老師,2023年別人開的發(fā)票我們沒有入賬,如果在2024年才收到發(fā)票然后入賬到2024年,我是應(yīng)該做到以前年度損益,還是可以直接當(dāng)月的費(fèi)用成本里面
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
這部分費(fèi)用和成本在23年匯算清繳里面做調(diào)減嗎?
你好,是的!具體需要什么備查資料,咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!