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23年暫估成本300萬(wàn),24年3月份開(kāi)進(jìn)來(lái)了300萬(wàn)成本票,所得稅匯算清繳的時(shí)候可以抵進(jìn)去嗎?

2024-03-15 09:54
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-15 09:54

所得稅匯算清繳的時(shí)候可以抵進(jìn)去

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快賬用戶4839 追問(wèn) 2024-03-15 10:03

那不是跨年了嗎?不應(yīng)該是23年12月底開(kāi)進(jìn)來(lái)才能抵到23年的所得稅里面嗎

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快賬用戶4839 追問(wèn) 2024-03-15 10:05

賬怎么做呢,借方和貸方用什么科目,借方用以前年度損益調(diào)整,貸方用什么科目呢

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齊紅老師 解答 2024-03-15 10:08

23年已經(jīng)暫估成本了。已經(jīng)做賬,可以正常稅前扣除了
分錄可先沖銷(xiāo),再做有票,一負(fù)一正,不影響利潤(rùn)

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快賬用戶4839 追問(wèn) 2024-03-15 10:22

明白了,謝謝老師

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快賬用戶4839 追問(wèn) 2024-03-15 10:22

必須在5月31號(hào)之前開(kāi)進(jìn)來(lái)才行對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-03-15 10:28

必須在匯算清繳之前開(kāi)進(jìn)來(lái)

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可以的,匯算清繳前回來(lái)發(fā)票可以扣除。
2024-03-15
所得稅匯算清繳的時(shí)候可以抵進(jìn)去
2024-03-15
學(xué)員您好,在匯算清繳前能取得發(fā)票,是不需要調(diào)增的哈
2024-10-16
是的,就是你說(shuō)的那樣子的
2024-01-31
您好,收到發(fā)票沖回暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,匯繳沒(méi)有要注意的,這本來(lái)就能稅前扣除,按會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)就行
2025-02-16
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