老師，我想問下，如果像供應(yīng)商購買配件，對方是個人，通過公戶給個人供應(yīng)商打配件款，可以要求對方開進(jìn)項(xiàng)票么？那么這個公戶對個人打款的這個金額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以正常抵扣么？還是說必須公對公付貨款才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??？
同學(xué)你好 可以的哈 個體戶也是可以代開增值稅專用發(fā)票的
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之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師，我們上個月從供應(yīng)商那買了一批貨，款已全部付掉，進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也全額抵扣，這個月要部分退貨，廠商也愿意把需要退的款還給我們公司，但是對方不愿意開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，那我們拿不到負(fù)數(shù)發(fā)票公司進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理？
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我們公司 19 年買了一個固定資產(chǎn) 當(dāng)時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發(fā)票40 萬并且我們?nèi)~進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)抵扣 然后后來因?yàn)橘|(zhì)量問題 和供應(yīng)商打了官司 供應(yīng)商賠償了 33 萬 現(xiàn)在供應(yīng)商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發(fā)票嗎？如果開紅字的話開多少金額呢？
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我們公司 19 年買了一個固定資產(chǎn) 當(dāng)時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發(fā)票40 萬并且我們?nèi)~進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)抵扣 然后后來因?yàn)橘|(zhì)量問題 和供應(yīng)商打了官司 供應(yīng)商賠償了 33 萬 現(xiàn)在供應(yīng)商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發(fā)票嗎？如果開紅字的話開多少金額呢？
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稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息，今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分，然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的，但是，從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間，社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎？或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間？
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制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎？
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老師好！請教您幾個問題，謝謝，謝謝！ 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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老師，您好！請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金，請問這個是記，營業(yè)外支出-其他，還是滯納金，呢？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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老師您好，我們公司是小規(guī)模，在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅，在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅，在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外，沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎？
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出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b，現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a，這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入，要怎么做賬，涉及幾個分錄
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老師，增值稅是32136.45，城建稅多少？教育費(fèi)附加多少？地方教育費(fèi)附加多少？
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數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
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老師，您好，麻煩講解下紅色圈里面，6300是怎么算出來的，謝謝?
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也就是說我如果用公司對公賬戶向個人供應(yīng)商打貨款，只要備注貨款，并且要求對方向我方開專票，這樣也是可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)，不是一定非要公戶對公戶打款，才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)？
同學(xué)你好是的哈 如果對方是個體戶等沒有公司資質(zhì)是這樣的 對方在稅務(wù)局代開專票 您收到后是可以抵扣的 但是如果對方供應(yīng)商是公司制的 就需要公對公打款 對對方主體自行開發(fā)票 而不是稅務(wù)局代開 但是這兩種的專票都是可以抵扣的
也就是說，供應(yīng)商是個人的話，是可以要求對方去稅務(wù)局代開專票，抵扣進(jìn)項(xiàng)？
還一個問題就是，如果對方只開普票，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是能作為成本入費(fèi)用，匯算清繳的時候可以抵扣成本？
同學(xué)您好 第一個問題是的 可以代開抵扣進(jìn)項(xiàng)?
第二個問題 普票是可以作為正常的所得稅稅前扣除憑證的?
嗯嗯，謝謝老師，非常感謝[合十]
您客氣啦 方便的話還請好評哦 謝謝 祝事事順心
對了。老師這種情況，可以讓對方按多少稅率來開??？摩托車配件 可以按照 13 的稅率么，像這種配件的話普票和專票稅率是不是都一樣??？
同學(xué) 如果對方是個體戶或者小規(guī)模的話 目前的政策只能代開1%的稅率 如果對方是一般納稅人的話 是13%的稅率的
[OK]，懂了，謝謝老師
您客氣啦 祝事事順心 方便的話還麻煩好評一下 謝謝