結(jié)轉(zhuǎn)了 負(fù)的

然后我填寫(xiě)的期初 我也填的負(fù)的

那這里本年利潤(rùn)就沒(méi)有余額。

老師 去年的利潤(rùn)分配也有余額 也是負(fù)的 這個(gè)呢

這個(gè)沒(méi)有關(guān)系啊，這是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在，你們一直是虧損的。

我都是以實(shí)際負(fù)數(shù)填寫(xiě)的 就是和我的期末合計(jì)數(shù)據(jù)不一致 剛好就差在這本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)上

你好，你錄入的時(shí)候，本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)分別錄入的還是合在一塊兒？

分別錄入的期初

那你之前的期末余額是分別的還是分開(kāi)的？

也是分開(kāi)的

哦，那不對(duì)呀，它是不是有一個(gè)帶帶方，然后你放的是借方負(fù)數(shù)，或者是帶借方，你放到了貸方負(fù)數(shù)。

老師 這個(gè)就是期末的這兩個(gè)數(shù)字 然后我錄入期初的時(shí)候 這兩個(gè)都是錄入的負(fù)數(shù) 剛好合計(jì)比這個(gè)總合計(jì)少57.71

你好，你截圖你錄入的數(shù)據(jù)，然后再截圖你錄入的依據(jù)的那一個(gè)表格。

老師 這是我錄入的期初

他寫(xiě)的是借方余額，你寫(xiě)的是貸方負(fù)數(shù)，就這一個(gè)差異，其他的沒(méi)有問(wèn)題。

那總合計(jì)不一致 這是代表我的期初是有問(wèn)題的嗎？ 我這樣錄入我的本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)不對(duì)嗎？我如果錄入正數(shù)試算會(huì)不平衡的