用友的暢捷通，假如你在增加科目，專項(xiàng)儲備，為啥資產(chǎn)負(fù)債表里沒有這個報表項(xiàng)目啊，當(dāng)然這個也不好加吧是嗎一級科目
你好，專項(xiàng)儲備這個在盈余公積里面。
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老師們！節(jié)日快樂！我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬，但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的，我把這些19年的費(fèi)用都計入到“以前年度損益調(diào)整”科目了，但是報表里并不體現(xiàn)這個科目，而我的金蝶財套里也沒有這個科目，我是在損益類科目最后添加了這個科目，這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了，請問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目里就合適？
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老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬?？傎~每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時平，有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報表，就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面，一個年初數(shù)不平，一個期末數(shù)不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現(xiàn)這種情況？2.這個月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……
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遇到一個題目，題干中寫企業(yè)“未單獨(dú)設(shè)置‘預(yù)收賬款’科目”。期間預(yù)收了100萬元。 而題目中有個選項(xiàng)是“年末，資產(chǎn)負(fù)債表‘預(yù)收賬款’項(xiàng)目增加100萬元”， 1.想問企業(yè)是否單獨(dú)設(shè)置預(yù)收賬款科目這件事對于資產(chǎn)負(fù)債表中的項(xiàng)目是不影響的嗎？如果應(yīng)收為負(fù)數(shù)，依然會體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收的項(xiàng)目中？ 2.如果企業(yè)未設(shè)置預(yù)收賬款，是否可以默認(rèn)同樣未設(shè)置預(yù)收賬款？還是兩者并不相干？
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老師，早上好！我司是一個來料加工廠，現(xiàn)在需要建賬?，F(xiàn)在我遇到一個問題， 如下：1因?yàn)楝F(xiàn)在在建賬中遇到問題就是倉庫盤點(diǎn)出很多刀具（銑刀、鉆頭、刀粒、絲攻之類，工具類內(nèi)徑量表、千分尺表卡尺）像這一些雖然不是新的，有用的過，但是也是公司資產(chǎn)，這樣我應(yīng)該入到那個會計科目呢？建好賬之后，在每個月有新購入的話，是入當(dāng)期費(fèi)用，還是攤銷好呢？第二問題：盤點(diǎn)出很多客戶成本品，因?yàn)槭莵砹霞庸?，這個是不是屬于公司資產(chǎn)，這樣是不是不用入到公司的資產(chǎn)負(fù)債中表--存貨中去呢？第三問題：；因?yàn)槭羌庸S，所以他的生產(chǎn)成本：人工+制造費(fèi)用是不是這樣就可以了呢？
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你好老師。比如，截止2021年12月31日累計折舊是10000元，但是因?yàn)橛械能囕v沒有使用，在稅法上，有2000元的折舊是不認(rèn)的，資產(chǎn)負(fù)債表里除了應(yīng)交稅費(fèi)要調(diào)動以外，其余的都是按會計的數(shù)就行是嗎？ 那這個時候，累計折舊少了，那企業(yè)所得稅就要變多，應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整后就比原來的要多了，負(fù)債增加了。我想知道的是這個稅費(fèi)差額調(diào)整到哪個科目，可以寫一下這個分錄嗎
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分錄怎么做啊當(dāng)費(fèi)用做 借管理費(fèi)用-安全費(fèi) 貸專項(xiàng)儲備 借專項(xiàng)儲備 貸銀行存款 最后怎么到盈余公積里面啊
自動取數(shù)軟件自動取數(shù)，你這個沒有余額不用轉(zhuǎn)了。
專項(xiàng)儲備，你這個又沒有余額，怎么給你轉(zhuǎn)。
專項(xiàng)儲備期末有余額
計提多的多
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，軟件怎么取數(shù)，會計說增加不了這個科同
你好少你軟件售后 你自己增加的科目
老師，說轉(zhuǎn)到盈余公積。那分錄怎么轉(zhuǎn)的
不需要轉(zhuǎn)手動，不用轉(zhuǎn)的，它自動取數(shù)。
老師的分錄這么做，
就是你上面寫的那個分錄。
假如放到非流動那邊，我們沒有放在所有者權(quán)益。這樣做好嗎
你好不合適啊，他規(guī)定的就放到盈余公積。
老師，哪里看的文件嗎可以發(fā)我一份嗎
不好意思，沒有文件。
那老師從哪里看到的
我想看看
沒有東西我們會計不會承認(rèn)的
專項(xiàng)儲備在資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益項(xiàng)下，具體列報在“減:庫存股”和“盈余公積”之間，可以比照《新企業(yè)會計準(zhǔn)則講解(2008)》的規(guī)定，在盈余公積項(xiàng)目反映。如果企業(yè)軟件中下發(fā)的是2019版的新版財務(wù)報表，報表中有單獨(dú)列示的“專項(xiàng)儲備”，則填寫對應(yīng)行次即可1
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，用友T+暢捷通T
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目。
是的，但是又必須計提安全生產(chǎn)費(fèi)，所以不會
那你用其他應(yīng)付款代替不就行了？還有其他的什么問題嗎？其他的如果你自己增加的話，就在盈余公積里面，報表我不會調(diào)整，你可以問一下你軟件售后。