老師，請問23年的費(fèi)用我沖銷錯了，在匯算清繳可以補(bǔ)這份稅額，只改報表不改賬。那資產(chǎn)科目及稅務(wù)科目會遞延到24年，這種一般如何處理列？謝謝您！
哦，你沖銷錯了是什么意思？這個管理費(fèi)用的二級科目寫錯了嗎？
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老師，您好，我想請問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報銷，金額有點(diǎn)大，有五六萬萬了，這塊肯定得做賬報銷那應(yīng)該怎么處理？在今年2021年3月的賬務(wù)里計入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎？2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對2019年進(jìn)行匯算清繳，那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對應(yīng)稅率的所得稅，現(xiàn)在計入以前年度損益調(diào)整后要對2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎？3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作？4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后，2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎？麻煩老師解答，謝謝
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老師您好，我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）更改的，因?yàn)楫?dāng)時匯算清繳的時候有點(diǎn)問題，就先按大概數(shù)字申報了，現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣，收入成本費(fèi)用以及合計數(shù)都一樣，但是里面的應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬，還有其他應(yīng)付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
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老師好，平常記賬時，有的折舊費(fèi)系統(tǒng)自動記到了管理費(fèi)用，有的則進(jìn)入某項(xiàng)目的成本中，因?yàn)槲覀兪且皂?xiàng)目作為利潤中心的。2021年年報的財務(wù)報表中，管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)其實(shí)是小于實(shí)際的折舊費(fèi)的?，F(xiàn)在做所得稅匯算清繳，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中有資產(chǎn)折舊攤銷額，請問我需要把這個數(shù)字和財務(wù)報表中的數(shù)保持一致嗎？謝謝！
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老師您好！我有一個疑問我們調(diào)整往年損益類都走了以前年度損益，聽說小企業(yè)會計準(zhǔn)則不設(shè)以前年度損益我們是錯的。是不是一定要做當(dāng)期損益呀？又需要改賬嗎？如果做當(dāng)期損益我2018年12月車沒計提固定資產(chǎn)以及購置稅走了管理費(fèi)，現(xiàn)在我想更正補(bǔ)計提，已經(jīng)過了折舊年限4年，我只沖賬不改財報和申報表，如何做分錄，我做當(dāng)期損益，那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時候會預(yù)警寫說明嗎？麻煩告知會計分錄，謝謝（小企業(yè)會計準(zhǔn)則）
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老師，請問23年的費(fèi)用我沖銷錯了，在匯算清繳可以補(bǔ)這份稅額，只改報表不改賬。那資產(chǎn)科目及稅務(wù)科目會遞延到24年，這種一般如何處理列？謝謝您！
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老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用，比如1月的微信收入1000，2月2號提現(xiàn)，提現(xiàn)的時候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的，不是從提現(xiàn)1000扣除的，如果是從提現(xiàn)金額扣除，就可以做，借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入，那從微信零錢扣除，怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊，
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工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款，貸銀行存款嗎
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發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時，為什么要提供身份證和合同？
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老師，還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi)，的做賬比如1月收入總共1000元，2月2日提現(xiàn)到銀行卡，借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000，然后借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元，然后2月收入總共2000元，做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元，到3.1號提現(xiàn)，要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi)，只能提現(xiàn)1999了，還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi)，這樣再怎么做分錄啊
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老師您好，我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進(jìn)來100多人，然后我這個月做工資，報個稅，現(xiàn)在情況是我申報個稅入職時間我應(yīng)該怎么填合適
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老師，超市自己采了一批貨，4月付的款，5月入得庫，我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳，借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款，5月在做入庫的帳，借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務(wù)成本的時候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因?yàn)?月有銷售，這樣咋弄？正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
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管道設(shè)計費(fèi)計入固定資產(chǎn)原值嗎
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老師，當(dāng)月的微信收入，當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn)，比如2號提現(xiàn)的，但提現(xiàn)的時候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的，不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的，怎么做賬啊
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都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護(hù)關(guān)系的啊，我們初創(chuàng)企業(yè)，發(fā)信息半天才回，有時候直接不回，真是夠了。難道還要給她送禮??？
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就得入錯了多記了一次費(fèi)用。請問這邊總情況我要如何處理列？謝謝
借其他應(yīng)付款 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
那24年的那些科目會不平呀
哪些科目不行？你之前多做了費(fèi)用，當(dāng)時分錄怎么做的？
我23年的銷售費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅，預(yù)付賬款。我沖銷了，實(shí)際不應(yīng)該沖銷的。這種要如何處理，請問老師
借利潤分配未分配利潤、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)待遇付賬款。
借利潤分配未分配利潤、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款
之前收到一筆貨款未開票，當(dāng)時以為開票，就直接入了應(yīng)收賬款。那做調(diào)整，是不是借應(yīng)收賬款，貸利潤未分配， 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（未開票）
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。