老師 1、公司掛靠，采購款打入被掛靠方賬戶，由被掛靠方付款，發(fā)票開被掛靠方，如何做賬？ 2、同上，采購款是自家付的，但發(fā)票開的是被掛靠方，又如何做賬？ 3、收到被掛靠方的了工程款，并扣除了稅金及管理費（無發(fā)票），應該怎么做賬啊[捂臉]

老師，買的材料對方發(fā)票找人開的對公走的話，是他個人的銀行，這樣好嗎？金額還很大十幾萬，最好什么方式比較好，可以給員工，員工再轉(zhuǎn)支付給他可以嗎？不走對公可以嗎？然后我就掛個人應付[捂臉]

老師！ 我們廠沒有倉庫，做下來的產(chǎn)品也沒有入庫這個環(huán)節(jié)，每次就直接發(fā)貨開出庫單 每天要出好十幾家（我們廠就每次稱重記在一個草稿本上，有些出庫單是我們開給客戶簽收，有些是等對方開單據(jù)過來的）有些單子一個月后才正式回單的都有[捂臉][捂臉][捂臉] 款項都不是現(xiàn)結(jié)的 如果按會計做賬步驟的話，該怎么做呀？ 先做什么？再做什么？

朋友公司是個小規(guī)模納稅人，代賬合同準備結(jié)束，公司對公沒啥業(yè)務往來（去年就開了一次票），基本上是對私業(yè)務，收款也是個人賬戶[捂臉][捂臉] 代賬公司主要就是做下零申報跟社保繳納 一個月收1000多 現(xiàn)在準備合同到期了讓我?guī)兔ψ?， 代賬公司要交些啥回來啊

我現(xiàn)在有個問題，就是公司有扣單，扣單是指工人把空調(diào)沒安裝好，客戶退機了，上級單位就不給公司結(jié)算了，所以讓員工付220，彌補公司的損失， 還有一個扣款300，這個員工本來負責這個空調(diào)，但沒安裝好，派另一個員工去了，把這個300直接給另一個了，應該怎么做賬[捂臉]