老師，剛才的問題還沒有搞清楚，增值稅申報(bào)稅額抵扣的事，具體要怎么操作呢，現(xiàn)在看是留抵了，你說沒有銷項(xiàng)，但是銷項(xiàng)是有的啊，我是不是要把2月開出去的銷項(xiàng)全部填在第二行啊
你好，我讓你把轉(zhuǎn)內(nèi)銷的那個(gè)銷售額放到13%銷售貨物里面你沒有放你放到免稅收入的
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老師，去年我們沒有銷售，只有一些進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的，但是今年報(bào)1月份的增值稅我怎么沒有看到上年留抵的進(jìn)項(xiàng)金額呀？是今年不能用了嗎？還是我需要操作什么才能顯示出來。
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老師，請(qǐng)教一個(gè)問題，在操作生產(chǎn)企業(yè)離線版申報(bào)軟件時(shí)，會(huì)有提示，1.不得抵扣累加，2.期末留抵稅額，，這個(gè)期末留抵稅額要填什么數(shù)？（我們企業(yè)一直內(nèi)銷大于外銷,今年新增加出口業(yè)務(wù)），每期都交增值稅，所以，我的理解是沒有期末留抵稅額，所以填了0，但是這樣，就一直生成的都是免抵稅額，在增值稅申報(bào)表中沒有可以抵減銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)，是不是我填錯(cuò)了？
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老師，去年有留扣的進(jìn)項(xiàng)稅額一直抵扣，但是沒有做賬上去。現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)今年全部增值稅發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)72萬 進(jìn)項(xiàng)58萬轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬剩下是以前進(jìn)項(xiàng)稅額那分錄要怎么弄
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請(qǐng)問老師，稅務(wù)局查到以前年度，有的進(jìn)項(xiàng)沒有，開了銷項(xiàng)，讓我補(bǔ)起來，人家老板說可以開，具體的分錄請(qǐng)問怎么操作？這個(gè)之前沒有過賬的，就是進(jìn)銷少，銷項(xiàng)多了，稅務(wù)局說你沒有東西進(jìn)來，你還開票出去，懷疑虛開的，叫我把少的進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)上，那我現(xiàn)在直接把稅錢轉(zhuǎn)給人家，人家開票給我？我不知道是走公賬，還是私賬？這個(gè)開過來的發(fā)票我是否還能抵扣呢？搞不明白，請(qǐng)問具體的分錄該怎么操作
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老師好，11月份屬期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時(shí)候沒有看到勾選屬期是12月份，增值稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)扣款了，并且抵扣欄也填寫了勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額。記不清楚抵扣欄是自動(dòng)帶出的還是手動(dòng)填寫上的。我現(xiàn)在認(rèn)為屬期錯(cuò)了，是不是相當(dāng)于沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)局需要重新申報(bào)，把稅款全額交了呢？有什么補(bǔ)救的辦法呢？謝謝老師。
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稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息，今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分，然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的，但是，從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間，社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎？或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間？
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制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎？
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老師好！請(qǐng)教您幾個(gè)問題，謝謝，謝謝！ 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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老師，您好！請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金，請(qǐng)問這個(gè)是記，營業(yè)外支出-其他，還是滯納金，呢？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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老師您好，我們公司是小規(guī)模，在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅，在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅，在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外，沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎？
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出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b，現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a，這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入，要怎么做賬，涉及幾個(gè)分錄
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老師，增值稅是32136.45，城建稅多少？教育費(fèi)附加多少？地方教育費(fèi)附加多少？
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數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
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老師，您好，麻煩講解下紅色圈里面，6300是怎么算出來的，謝謝?
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是不是放這里？
你好，你還開了發(fā)票嗎？應(yīng)該是在第五列和第六列里面。
本來是要做退稅的所以開了外銷發(fā)票，現(xiàn)在查了是退稅是零稅率的退不了就退稅改內(nèi)銷了，所以我把那票外銷的發(fā)票金額填在第一行的第五列迪六列里面嗎
可以的，可以這么做的。
填是填正數(shù)還是負(fù)的，還有免稅的發(fā)票金額要改動(dòng)嗎
這里填寫的是正數(shù)。免稅的，你當(dāng)時(shí)開了普通發(fā)票嗎？還是形式發(fā)票？是形式發(fā)票的話刪除就行。
當(dāng)時(shí)開的是免稅的普通發(fā)票，你麻煩看下我填的對(duì)不對(duì)，我把總金額分成了銷售額和稅額，這樣填可以不可以，因?yàn)閷?shí)際開的是免稅的，這又不太一樣
不對(duì)，你的那個(gè)免稅銷售額填寫到銷售額里面去，增值稅是免稅的銷售額乘以13%。
不是啊，那個(gè)退稅的那個(gè)銷售額我是填到表格最下面那個(gè)免稅的，這上面填的是不退稅要做內(nèi)銷的那個(gè)啊，我填的金額是發(fā)票金額/1.13的那個(gè)，然后稅額自動(dòng)會(huì)跳出來的
你好，比如你出口的銷售額是60萬，這里填寫的不含稅的銷售額是60萬。增值稅你自己單獨(dú)出。