老師 增值稅交多了 退回來 借：應交稅費/未交增值稅 貸：應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢借：銀行存款 貸：應交稅費/未交增值稅 是不是這樣處理
您好， 沒錯的? 就是這么做的
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如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎？ 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2 貸：其他收益 2 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5 借：應交稅費-應交增值稅-增值稅額 10 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸：應交稅費-未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎？ 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2 貸：其他收益 2 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5 借：應交稅費-應交增值稅-增值稅額 10 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸：應交稅費-未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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繳納增值稅做賬;借應交稅費_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應交稅費_未交增值稅 繳納時;借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎？
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老師，交增值稅，借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應交稅費-未交增值稅， 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款，是這樣嗎
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借 管理費用 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款 認證之后， 借 應交稅費-應交增值稅進項 貸 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師，分錄是這樣嗎？
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那轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 一直有余額了呀 這個怎么處理呢
這個就是有余額也是正常的
老師 有點不太理解 那這個科目余額就一直這樣掛著嘛 還是說年度結(jié)轉(zhuǎn)才能平
您也可以年度的時候結(jié)轉(zhuǎn)
額 老師 年度的時候結(jié)轉(zhuǎn)到哪去 本年利潤借方去嘛
就是您平時計提增值稅是怎么做呢
借 應交稅費/應繳增值稅「轉(zhuǎn)出未交增值稅」 貸 應交稅費/未交增值稅
那您這么做?余額就是正常的
那未交增值稅貸方豈不是又有余額了 老師給一個完整的分錄嘛 第一次遇到這種情況
計提增值稅借 應交稅費/應繳增值稅「轉(zhuǎn)出未交增值稅」 貸 應交稅費/未交增值稅 繳納增值稅? 借應交稅費/未交增值稅? 貸銀行存款 退回增值稅? 借銀行存款 貸應交稅費/未交增值稅