久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好,想問(wèn)下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅:從未在這家公司任職,稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào),已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正,個(gè)稅從21年1月開(kāi)始更正的,之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)我怎么處理比較合適

2024-03-12 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-12 10:03

你好,做調(diào)整分錄放在今年就可以,損益用以前年度科目

頭像
快賬用戶2938 追問(wèn) 2024-03-12 10:06

是直接按照以前的分錄沖減減少的對(duì)于員工的工資總金額,然后更正21年,22年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和匯算清繳嗎

頭像
快賬用戶2938 追問(wèn) 2024-03-12 10:07

老師您能幫忙發(fā)下分錄嗎,我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),還不太理解

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-12 10:09

借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益(所得稅費(fèi)用) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款

頭像
快賬用戶2938 追問(wèn) 2024-03-12 10:17

這樣調(diào)整的話,當(dāng)期的利潤(rùn)表是不是不會(huì)體現(xiàn),體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)中,那以前年度匯算清繳如何更正呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-12 10:18

你更正申報(bào),納稅調(diào)增這部分費(fèi)用或者成本

頭像
快賬用戶2938 追問(wèn) 2024-03-12 10:23

老師,我還有一個(gè)疑問(wèn)點(diǎn),就是我把這個(gè)損益調(diào)整放在了22年,那對(duì)我更正21年部分個(gè)稅的財(cái)報(bào)和匯算是怎么樣的影響,是否要去同步更正21年的稅務(wù)申報(bào)

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-12 10:23

不影響,只影響資產(chǎn)負(fù)債表

頭像
快賬用戶2938 追問(wèn) 2024-03-12 10:27

那我這次更正完后變化的報(bào)表是不是只有21年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和22年匯算清繳,23年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)與23年匯算清繳,這些需要到稅務(wù)大廳修改,老師您看我理解的對(duì)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-12 10:29

是的,你只需要修改資產(chǎn)負(fù)債表,因?yàn)槟昴┻@個(gè)數(shù)字變化了

頭像
快賬用戶2938 追問(wèn) 2024-03-12 10:30

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-12 10:31

不客氣,祝你工作順利,加油

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

熱門(mén)問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×