老師您好，想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅：從未在這家公司任職，稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào)，已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正，個(gè)稅從21年1月開始更正的，之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月，現(xiàn)在請(qǐng)問我怎么處理比較合適
你好，做調(diào)整分錄放在今年就可以，損益用以前年度科目
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老師，你好，2021年收到個(gè)稅投訴2020年2.3月未在公司入職，申報(bào)了個(gè)稅，各種溝通不撤銷申訴，稅務(wù)叫去罰款，已經(jīng)匯算清繳了，需要做個(gè)工資調(diào)賬說明過去，請(qǐng)問如何調(diào)賬，如何做分錄，下面圖片是當(dāng)年的更正說明，跨年度的如何做呢，謝謝
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地區(qū)，四川成都。我們是一般納稅人，行業(yè)是裝卸搬運(yùn)服務(wù)，接到專管員電話，說有人投訴個(gè)稅申報(bào)收入不符，（此員工于2021年5月離職，可個(gè)稅申報(bào)截止到2021年八月還在申報(bào)）目前已更正個(gè)稅申報(bào)從2021年5月至8月，刪除了此人的個(gè)稅申報(bào)信息。把更正好的信息交給了專管員，專管員說，還需要財(cái)務(wù)的沖銷憑證和更正資料確定你已在財(cái)務(wù)上更正，還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷憑證呢？此員工5月至8月的工資為兩萬多。
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老師，你好，我有個(gè)問題想咨詢下你，我公司有個(gè)兼職員工，21年的年度我公司未正常代扣代繳，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我公司了，要我補(bǔ)報(bào)，然后呢，這個(gè)員工已經(jīng)做了21年個(gè)稅匯算清繳，我公司還用給她按月申報(bào)預(yù)繳稅款嗎
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老師您好，想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅：從未在這家公司任職，稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào)，已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正，個(gè)稅從21年1月開始更正的，之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月，現(xiàn)在請(qǐng)問我怎么處理比較合適
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老師請(qǐng)問下一個(gè)員工2023年7月已經(jīng)離職了，可是公司還一直給申報(bào)著個(gè)稅呢，今年這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里做了申訴了，然后稅務(wù)讓把個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)表（就是把這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里的工資都刪除掉）也已經(jīng)更正好完了，那我更正2023年匯算清繳申報(bào)表時(shí)更正哪里呢，需要把2023年的那個(gè)員工工資調(diào)增是吧，那2023年的賬就不用動(dòng)了是吧
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你好，當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保，次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎？
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請(qǐng)問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填？如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎？
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旅客運(yùn)輸服務(wù)，高鐵，飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入？ 電腦這邊是帶不出來的嗎？
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老師你好，房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下，假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司，一級(jí)科目是預(yù)付賬款，二級(jí)科目是單位，陽光公司應(yīng)該是三級(jí)科目，還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
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老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。，
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老師，管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎？
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老師，我們是賣車的，宿營車，線路車，就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢？
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房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎？沒有稅種認(rèn)定
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樸老師樸老師 簡單說，就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”，入庫算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉庫的數(shù)量”，兩者時(shí)間不一樣，不能硬湊。 你就記住兩步： 機(jī)臺(tái)工資：做了多少件 × 每件工價(jià)（比如做 1000 件，每件 3 元，工資就是 3000 元）。 裁剪、質(zhì)檢工資：把他們當(dāng)月總工資，按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元，當(dāng)月總共做了 5000 件，你這個(gè)訂單做了 1000 件，就分?jǐn)?1800 元）。
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公司要建套內(nèi)賬，都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù)，公司以前都是表格，現(xiàn)在上軟件呢
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是直接按照以前的分錄沖減減少的對(duì)于員工的工資總金額，然后更正21年，22年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和匯算清繳嗎
老師您能幫忙發(fā)下分錄嗎，我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來，還不太理解
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益（所得稅費(fèi)用） 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
這樣調(diào)整的話，當(dāng)期的利潤表是不是不會(huì)體現(xiàn)，體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤中，那以前年度匯算清繳如何更正呢
你更正申報(bào)，納稅調(diào)增這部分費(fèi)用或者成本
老師，我還有一個(gè)疑問點(diǎn)，就是我把這個(gè)損益調(diào)整放在了22年，那對(duì)我更正21年部分個(gè)稅的財(cái)報(bào)和匯算是怎么樣的影響，是否要去同步更正21年的稅務(wù)申報(bào)
不影響，只影響資產(chǎn)負(fù)債表
那我這次更正完后變化的報(bào)表是不是只有21年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和22年匯算清繳，23年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)與23年匯算清繳，這些需要到稅務(wù)大廳修改，老師您看我理解的對(duì)嗎
是的，你只需要修改資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)槟昴┻@個(gè)數(shù)字變化了
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，加油