你好,做調(diào)整分錄放在今年就可以,損益用以前年度科目
老師,你好 現(xiàn)在是全電發(fā)票,有些商家還是給手撕發(fā)票,這種手撕發(fā)票可以用嗎?
申請(qǐng)小巨人研發(fā)費(fèi)用占比多少,
老師、人工指導(dǎo)安裝費(fèi)的稅收分類編碼
一般納稅人,目前進(jìn)項(xiàng)稅額6504.77,稅率9%,現(xiàn)在可以開(kāi)多少金額的銷項(xiàng)發(fā)票可以不用交增值稅
股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅填表時(shí)注冊(cè)資金200萬(wàn),原股東實(shí)繳40萬(wàn),凈利潤(rùn)負(fù)41萬(wàn),轉(zhuǎn)讓金額0元,受讓金額應(yīng)該填多少
老師好,制造業(yè)一般納稅人簡(jiǎn)易征收,能開(kāi)分公司一般納稅人商貿(mào)公司開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)增值稅發(fā)票嗎?分公司注冊(cè)完就能申請(qǐng)開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)增值稅發(fā)票嗎?
羽毛球館訂1小時(shí)場(chǎng)地,發(fā)票品名是開(kāi)“體育服務(wù)費(fèi)”,還是“場(chǎng)地租賃”
2024年12月,收到客戶10萬(wàn)貨款,當(dāng)時(shí)客戶未要求開(kāi)票,做了無(wú)票收入,到了2025年7月,客戶要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,總公司有車子保險(xiǎn)物業(yè)費(fèi)這些進(jìn)項(xiàng),可以把分公司客戶的銷售額一部分讓總公司來(lái)開(kāi)票,抵扣掉嗎
老師,比如說(shuō)我們合同金額是50萬(wàn),我這次開(kāi)發(fā)票需要開(kāi)10萬(wàn)的發(fā)票我可以申請(qǐng)10萬(wàn)的外經(jīng)證么,我下次需要開(kāi)20萬(wàn)的發(fā)票,然后我在開(kāi)一個(gè)20萬(wàn)的外經(jīng)證,最后一次我需要開(kāi)20萬(wàn)發(fā)票,我在開(kāi)一個(gè)20萬(wàn)的外領(lǐng)證,正好是合同金額50萬(wàn),這樣可以么
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
是直接按照以前的分錄沖減減少的對(duì)于員工的工資總金額,然后更正21年,22年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和匯算清繳嗎
老師您能幫忙發(fā)下分錄嗎,我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),還不太理解
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益(所得稅費(fèi)用) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
這樣調(diào)整的話,當(dāng)期的利潤(rùn)表是不是不會(huì)體現(xiàn),體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)中,那以前年度匯算清繳如何更正呢
你更正申報(bào),納稅調(diào)增這部分費(fèi)用或者成本
老師,我還有一個(gè)疑問(wèn)點(diǎn),就是我把這個(gè)損益調(diào)整放在了22年,那對(duì)我更正21年部分個(gè)稅的財(cái)報(bào)和匯算是怎么樣的影響,是否要去同步更正21年的稅務(wù)申報(bào)
不影響,只影響資產(chǎn)負(fù)債表
那我這次更正完后變化的報(bào)表是不是只有21年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和22年匯算清繳,23年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)與23年匯算清繳,這些需要到稅務(wù)大廳修改,老師您看我理解的對(duì)嗎
是的,你只需要修改資產(chǎn)負(fù)債表,因?yàn)槟昴┻@個(gè)數(shù)字變化了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,加油