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地區(qū)，四川成都。我們是一般納稅人，行業(yè)是裝卸搬運服務(wù)，接到專管員電話，說有人投訴個稅申報收入不符，（此員工于2021年5月離職，可個稅申報截止到2021年八月還在申報）目前已更正個稅申報從2021年5月至8月，刪除了此人的個稅申報信息。把更正好的信息交給了專管員，專管員說，還需要財務(wù)的沖銷憑證和更正資料確定你已在財務(wù)上更正，還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷憑證呢？此員工5月至8月的工資為兩萬多。

2021-10-12 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-12 09:51

你好 ；? 意思就是 把之前的 做賬計提工資分錄 和支付分錄 給紅沖了。然后 把申報表修改了? 報表也得改? ?改好了 去稅務(wù)局情況說明 就可以了??

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快賬用戶3858 追問 2021-10-12 10:07

需要全部沖紅嗎？可以差額沖紅嘛嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:10

你好 ；? ? ? ?建議你是? ?紅沖這個人的 分錄 金額就行了。 可以部分紅沖的??

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快賬用戶3858 追問 2021-10-12 10:13

原視憑證需要什么呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:17

你好 。? ?你要去 寫情況說明? ?老板簽字做附件處理 ； 然后 去摘要寫紅沖某憑證號處理? ?

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快賬用戶3858 追問 2021-10-12 10:18

具體分錄怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:22

?你好 ；? ? ? ?原來的分錄不變 ；借貸方都不變；金額負數(shù)來紅沖；??

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快賬用戶3858 追問 2021-10-12 10:24

紅沖計提的分錄還有發(fā)放的分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:30

?你好 。 是的。? 你現(xiàn)在這個人的工資 和發(fā)放都得紅沖的

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你好 ；? 意思就是 把之前的 做賬計提工資分錄 和支付分錄 給紅沖了。然后 把申報表修改了? 報表也得改? ?改好了 去稅務(wù)局情況說明 就可以了??
2021-10-12
同學(xué)你好，這個你需要調(diào)整憑證，將調(diào)整憑證給專管員就可以了
2021-10-12
您好，這種臨時用工來說，既然不是企業(yè)員工那就得按照勞務(wù)費來納稅申報，既然你沒納稅申報就不能稅前扣除
2022-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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