您好，是的哦 增值稅暫行條例明確規(guī)定，在境內(nèi)銷(xiāo)售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)，銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以及進(jìn)口貨物應(yīng)當(dāng)繳納增值稅。所以，采購(gòu)、銷(xiāo)售均在境外，不需要在境內(nèi)繳納增值稅。 但是，由于企業(yè)是在境內(nèi)注冊(cè)，屬于境內(nèi)居民企業(yè)，所以該筆收入應(yīng)當(dāng)在境內(nèi)計(jì)算繳納企業(yè)所得稅

同學(xué)您好，您出口對(duì)貨物是免稅的，這不需要您代扣稅款的，

您好同學(xué)， 《關(guān)于增值稅銷(xiāo)售額與利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入不一致情況的說(shuō)明》 [統(tǒng)計(jì)局名稱(chēng)]： 我單位在填報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)增值稅銷(xiāo)售額與利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入存在不一致的情況，現(xiàn)將具體原因說(shuō)明如下： 一、差異情況概述 我單位 2025 年度利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入為[X]元，而增值稅銷(xiāo)售額為[X]元，兩者存在差異，差異金額為[X]元。 二、差異原因說(shuō)明 我單位存在向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的服務(wù)的業(yè)務(wù)，根據(jù)相關(guān)稅收政策，此類(lèi)服務(wù)可享受增值稅免稅優(yōu)惠。在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，由于工作人員疏忽，未及時(shí)在電子稅務(wù)局進(jìn)行免稅備案，導(dǎo)致這部分免稅收入未申報(bào)增值稅。但在會(huì)計(jì)核算上，我們按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將這部分收入正常計(jì)入了利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入，用于企業(yè)所得稅的申報(bào)。 這部分未申報(bào)增值稅的免稅收入金額為[X]元，具體業(yè)務(wù)詳情如下： 三、后續(xù)整改措施 針對(duì)此次問(wèn)題，我單位已高度重視，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)免稅備案事宜。目前，相關(guān)免稅備案資料已準(zhǔn)備齊全，并已提交至電子稅務(wù)局，待審核通過(guò)后，我們將嚴(yán)格按照稅收政策規(guī)定進(jìn)行增值稅申報(bào)，確保今后增值稅銷(xiāo)售額與利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)的一致性。 我們承諾今后將加強(qiáng)稅務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)，避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。 特此說(shuō)明。 [單位名稱(chēng)] [具體日期] 以上說(shuō)明需加蓋單位公章，

是小規(guī)模納稅人的嗎？需要填寫(xiě)，這兩個(gè)都需要填寫(xiě)。銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)，不超過(guò)30萬(wàn)都得填寫(xiě)，國(guó)外銷(xiāo)售的只不過(guò)是不需要交稅。

你好，是的，是要申報(bào)的。