納稅調(diào)整明細(xì)，有社保明細(xì)，但是這個金額有個人承擔(dān)的，是否要調(diào)整出來呢，但是調(diào)整出來就和利潤表金額不太一樣了

你好，個人承擔(dān)的社保，不計入應(yīng)付職工薪酬—社保明細(xì)啊 個人承擔(dān)的部分，不涉及納稅調(diào)增的

但是納稅調(diào)整明細(xì)表中實際繳納的金額比計提的錢少，是前期的工資沒有發(fā)

你好，實際繳納的金額比計提的錢少，把差額部分做納稅調(diào)增處理就是了?

但是是因為前期有一個月工資沒有發(fā)

你好，實際繳納的金額比計提的錢少，把差額部分做納稅調(diào)增處理就是了 （是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎）

那應(yīng)該填列在表單哪里呢

其實是賬載金額多，實際繳納的少

有點兒分不太清楚

你好，就是職工薪酬明細(xì)表里面的社保欄次（賬載金額填寫計提的金額，稅收金額填寫實際發(fā)生的金額，差額調(diào)增）

計提的是1—12月的住房公積金借方8204元，但實際應(yīng)付賬款借方是5860元就是實際在1—12月支付的 是5860元，應(yīng)付賬款貸方是7032元

因為1月繳納上年12月的住房公積金嘛

你好，是針對上面的回復(fù)，還有什么疑問嗎?

和社保這樣的話還算在1—12月的社保范圍呢嘛