老師，其他應(yīng)收款貸方掛著2700，是以前個(gè)轉(zhuǎn)企的時(shí)候發(fā)了個(gè)體戶那個(gè)月的工資，扣了社保，然后后面就正?？凵绫?，發(fā)工資，扣社保，這筆其他應(yīng)收款就一直掛著，該怎么銷賬？
你好。這個(gè)應(yīng)該是收誰(shuí)的錢，然后找那個(gè)人把錢交回來(lái)就可以了。
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老師，科目其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款掛太久了這個(gè)應(yīng)該怎樣平賬，這個(gè)就是掛老板和員工轉(zhuǎn)進(jìn)去的那些款，老板給錢給員工叫員工轉(zhuǎn)進(jìn)公戶扣社保和付著報(bào)銷的款
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老師，公司成立以來(lái)一直只交社保，沒發(fā)過(guò)工資，個(gè)人部分的社保費(fèi)一直掛著其他應(yīng)收款要怎么弄，可以把他個(gè)人的社保700元，做工資單700元，個(gè)稅也按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)，然后都扣社保了最后不用發(fā)工資這樣行嗎
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老師，其他應(yīng)收款貸方掛著2700，是以前個(gè)轉(zhuǎn)企的時(shí)候發(fā)了個(gè)體戶那個(gè)月的工資，扣了社保，然后后面就正常扣社保，發(fā)工資，扣社保，這筆其他應(yīng)收款就一直掛著，該怎么銷賬？
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做內(nèi)賬，先交社保，后發(fā)工資，發(fā)社保的時(shí)候，我做一筆：借：管理費(fèi)用 900 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 300 貸：銀行存款 1200 等到發(fā)工資的時(shí)候，應(yīng)發(fā)是3000，扣除社保個(gè)人部分300 實(shí)發(fā)2700. 借：管理費(fèi)用3000 貸：銀行存款 2700 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 300，這樣正確嗎？
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老師你好，公司交社保個(gè)人部分，在發(fā)工資的時(shí)候，在應(yīng)發(fā)工資前扣了，不是在應(yīng)發(fā)工資后扣，那掛著的其他應(yīng)收社保，怎么處理？
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要是確定收不回來(lái)，可以做壞賬處理。
貸方不是表示多收的嗎
你好。 看錯(cuò)了，那您看一下這個(gè)貸方數(shù)是不是沒有進(jìn)行申報(bào)？ 要是申報(bào)完還有余額，那咱可以退回去，要是不用退回去就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
我又仔細(xì) 看一下科目，? 其他應(yīng)收是資產(chǎn)類 增加在借方? ? 減少是在借方??
我又仔細(xì) 看一下科目，? 其他應(yīng)收是資產(chǎn)類 增加在借方? ? 減少是在貸方? 打錯(cuò)字了?
社保肯定已經(jīng)報(bào)了，可能這筆工資還是個(gè)體戶那個(gè)時(shí)候應(yīng)該發(fā)的，不應(yīng)該做在這個(gè)賬上
要是交社保正常交了，也正常做賬了。 多出來(lái)的錢不用付，那咱就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嗎
咱要是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)不需要調(diào)整，就是正常交所得稅。