老師，其他應(yīng)收款貸方掛著2700，是以前個轉(zhuǎn)企的時候發(fā)了個體戶那個月的工資，扣了社保，然后后面就正?？凵绫?，發(fā)工資，扣社保，這筆其他應(yīng)收款就一直掛著，該怎么銷賬？
你好。這個應(yīng)該是收誰的錢，然后找那個人把錢交回來就可以了。
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老師，請問一下，我們有個員工（以下簡稱A）在3月份的工資里面扣了4月的社保（由于一點特殊情況哈），但是我發(fā)現(xiàn)做賬的時候就不對了，正常計提工資是，借：管理費用-工資100，貸應(yīng)付職工薪酬-工資100，但是扣了這個員工的社保我就做，借管理費用-工資100，貸，應(yīng)付職工薪酬98，其他應(yīng)付款-社保2，然后4月份支付社保的時候，借：應(yīng)付職工薪酬-社保20，其他應(yīng)收款-個人社保18，其他應(yīng)付款-個人社保（A在3月扣的社保）2 ，貸銀行存款40，請問這樣做是否正確？
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老師，科目其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款掛太久了這個應(yīng)該怎樣平賬，這個就是掛老板和員工轉(zhuǎn)進去的那些款，老板給錢給員工叫員工轉(zhuǎn)進公戶扣社保和付著報銷的款
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老師，公司成立以來一直只交社保，沒發(fā)過工資，個人部分的社保費一直掛著其他應(yīng)收款要怎么弄，可以把他個人的社保700元，做工資單700元，個稅也按這個數(shù)據(jù)申報，然后都扣社保了最后不用發(fā)工資這樣行嗎
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老師，其他應(yīng)收款貸方掛著2700，是以前個轉(zhuǎn)企的時候發(fā)了個體戶那個月的工資，扣了社保，然后后面就正常扣社保，發(fā)工資，扣社保，這筆其他應(yīng)收款就一直掛著，該怎么銷賬？
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做內(nèi)賬，先交社保，后發(fā)工資，發(fā)社保的時候，我做一筆：借：管理費用 900 其他應(yīng)收款-個人社保 300 貸：銀行存款 1200 等到發(fā)工資的時候，應(yīng)發(fā)是3000，扣除社保個人部分300 實發(fā)2700. 借：管理費用3000 貸：銀行存款 2700 其他應(yīng)收款-個人社保 300，這樣正確嗎？
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要是確定收不回來，可以做壞賬處理。
貸方不是表示多收的嗎
你好。 看錯了，那您看一下這個貸方數(shù)是不是沒有進行申報？ 要是申報完還有余額，那咱可以退回去，要是不用退回去就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
我又仔細 看一下科目，? 其他應(yīng)收是資產(chǎn)類 增加在借方? ? 減少是在借方??
我又仔細 看一下科目，? 其他應(yīng)收是資產(chǎn)類 增加在借方? ? 減少是在貸方? 打錯字了?
社?？隙ㄒ呀?jīng)報了，可能這筆工資還是個體戶那個時候應(yīng)該發(fā)的，不應(yīng)該做在這個賬上
要是交社保正常交了，也正常做賬了。 多出來的錢不用付，那咱就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
匯算清繳的時候要調(diào)增嗎
咱要是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這個不需要調(diào)整，就是正常交所得稅。