對于B公司： 1.合同與收益分配：首先，應確保B公司與XX之間的合同是合法有效的，并且合同中明確規(guī)定了收益分配的方式。如果合同中有規(guī)定XX需要投入短劇投資款，但實際上XX并沒有匯款，那么B公司需要與XX溝通，明確這一點，并決定是否需要修改合同或采取其他措施。 2.應付賬款-收益分成科目處理：由于賬上沒有XX的短劇投資款，導致無法沖減，應付賬款-收益分成科目余額為負數(shù)。這種情況下，可以考慮暫時將這部分負數(shù)余額作為預提費用處理，待XX實際投入資金后再進行沖減。同時，應持續(xù)跟蹤XX的投資款到位情況，并及時調(diào)整賬目。 3.持續(xù)收益分配：在XX未投入短劇投資款的情況下，B公司仍持續(xù)分給他收益，這可能會涉及到稅務和合規(guī)問題。建議B公司與稅務部門溝通，了解相關(guān)稅務規(guī)定，并確保收益分配的合規(guī)性。同時，也可以考慮與XX重新協(xié)商收益分配方案，以確保雙方的權(quán)益得到保障。 對于A公司： 1.投資款與收益分配：A公司收到的短劇投資款來自YY，但從未分給YY收益。這需要根據(jù)A公司與YY之間的合同來處理。如果合同中規(guī)定了收益分配，那么A公司應當按照合同約定向YY分配收益。如果合同中沒有相關(guān)規(guī)定，那么A公司需要與YY溝通，決定是否需要進行收益分配。 2.與B公司的關(guān)聯(lián)：由于B公司和A公司都是同一個老板，因此需要關(guān)注兩家公司之間的關(guān)聯(lián)交易和資金流動。確保這些交易符合相關(guān)法律法規(guī)，并且賬目清晰、透明。 解決方案： 1.合同梳理與溝通：首先，對B公司和A公司與XX、YY之間的合同進行梳理，明確各方的權(quán)益和義務。然后，與XX和YY進行溝通，了解他們的實際投入和期望收益，以便調(diào)整收益分配方案。 2.賬目調(diào)整：根據(jù)溝通結(jié)果和合同約定，對B公司和A公司的賬目進行調(diào)整。確保應付賬款、預提費用等科目的余額準確反映實際情況。

你好，同學，第一個入管理費用問題不大，也可以入到項目的工程施工里面；第二個問題的話還是有點大的，進來的發(fā)票應該要先進工程施工-材料成本/勞務費，月結(jié)時再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。