你好 想請問一下 我司為經(jīng)營個洗護產(chǎn)品，為激勵經(jīng)銷商，采用返利獎勵制度，有一家客戶已達到返利的要求，但是對方返利是在稅控盤上傳紅字信息單，品項開具具體商品的紅字，請問當(dāng)我們收到紅字信息單并開具是，后期應(yīng)該如何進項賬務(wù)處理

老師，我是購買方，沒有開負數(shù)發(fā)票，是給銷售方開了紅字發(fā)票信息表，開完信息表后我的會計處理，還有銷售方以后來負數(shù)發(fā)票后我怎么做處理。 入庫時的分錄是 借：庫存商品 128.32 應(yīng)交稅費-進項稅18.85 貸：應(yīng)付賬款 145 ，給對方開的紅字信息表是-145元。老師，能把兩次處理的分錄寫詳細點嗎，包括金額。謝謝啦！

老師是這么一個問題，實操中，嗯咱是作為購買方，從對方廠家，比如說廣州進了一批貨，進了一批貨回來之后嗯，過了一個月，人家嗯，要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表，然后對方人家是銷售方，銷售方給咱開了一張。嗯，紅字的銷售折讓發(fā)票是負數(shù)的，然后回來我做這個賬的時候，因為他那個銷售折讓，光寫的合計金額是多少沒有具體的明細，我這個錢是應(yīng)該怎么樣去分?jǐn)偟轿疫@個庫存商品中啊。

老師，請問我們公司開了紅字發(fā)票信息表給到銷售方，銷售方開紅字發(fā)票給我們，請問怎么做賬？是借庫存商品、進 項稅，貸：應(yīng)付賬款，全部紅字之間這樣沖減是嗎？

5月份購入，借，庫存商品100，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額13，貸：預(yù)付賬款113，已認證抵扣了，7月份我們開了一張紅字信息表，給銷售方，銷售方，重新開了一張113的發(fā)票給我們，因為當(dāng)時品名開錯了?，F(xiàn)在7月份，進項稅額這些，如何做會計分錄，完整的，謝謝