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您好，我們轉(zhuǎn)讓標(biāo)的給A是收入，服務(wù)是我們收錢，C開票，您說C公司給我補(bǔ)多少稅金，這是誰(shuí)不開票要補(bǔ)稅呀

2024-03-06

首先分析交易情況： A 公司 100% 控股 C 公司，后將股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給 C 公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格包含債務(wù) 2000 萬(wàn)和凈資產(chǎn) 1000 萬(wàn)，共計(jì) 3000 萬(wàn)。轉(zhuǎn)讓之前，C 公司發(fā)生違約金等支出 500 萬(wàn)，由 A 承擔(dān)并從轉(zhuǎn)讓價(jià)格中扣除，最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 2500 萬(wàn)。 B 公司承擔(dān)的違約金 300 萬(wàn)，這里不太明確 B 公司與本次交易的具體關(guān)系。 C 公司的賬務(wù)處理：當(dāng)確定 A 公司承擔(dān) C 公司 500 萬(wàn)違約金時(shí)：借：其他應(yīng)收款 ——A 公司 500 萬(wàn) 貸：營(yíng)業(yè)外支出等（具體根據(jù)違約金原來列支的科目確定）500 萬(wàn) 對(duì)于轉(zhuǎn)讓股權(quán)的交易，假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素：借：實(shí)收資本 ——A 公司貸：實(shí)收資本 ——C 公司（如果 C 公司自己回購(gòu)股權(quán)，自己成為自己的股東，這種情況下實(shí)收資本的明細(xì)科目需根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）如果 B 公司承擔(dān)的 300 萬(wàn)違約金與 C 公司無關(guān)，C 公司無需進(jìn)行賬務(wù)處理；如果 B 公司的違約金與 C 公司有特定關(guān)系且影響 C 公司的賬務(wù)，需根據(jù)具體情況進(jìn)行處理，但僅從目前描述看，不太明確 B 公司違約金對(duì) C 公司的具體影響，暫不考慮確認(rèn)對(duì) B 公司的債權(quán)。一般情況下，C 公司只需確認(rèn)對(duì) A 公司的 500 萬(wàn)債權(quán)，對(duì)于 B 公司，需根據(jù)具體情況判斷是否需要確認(rèn)債權(quán)。

2024-10-30

?購(gòu)買企業(yè)債權(quán)需要簽訂“三方協(xié)議”，即購(gòu)買方、出讓方和債務(wù)人都要認(rèn)可。一般采用函證的方式與第三方(債務(wù)人)確認(rèn)，可依據(jù)三方協(xié)議入賬，不用發(fā)票。

2022-04-22

你好；? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-加工費(fèi)貸銀行存款；借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??

2023-03-24

一、A 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的賬務(wù)處理確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資的處置：初始投資成本為實(shí)繳金額 5.6 萬(wàn)。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 8 萬(wàn)。處置收益 = 8 萬(wàn) - 5.6 萬(wàn) = 2.4 萬(wàn)。借：銀行存款 8 萬(wàn) 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 5.6 萬(wàn) 貸：投資收益 2.4 萬(wàn) 二、涉及的稅金及稅率印花稅：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)，包括財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和版權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)等轉(zhuǎn)移書據(jù)，按所載金額萬(wàn)分之五貼花。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，印花稅 =（8 萬(wàn) ×0.05%）= 40 元。賬務(wù)處理：借：稅金及附加 40 貸：銀行存款 40 個(gè)人所得稅（由自然人 C 繳納，A 公司無需繳納個(gè)人所得稅，但可能涉及代扣代繳義務(wù)，具體視實(shí)際情況而定）：個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額，按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 繳納個(gè)人所得稅，稅率為 20%。 C 應(yīng)繳納個(gè)人所得稅 =（8 萬(wàn) - 5.6 萬(wàn)）×20% = 4800 元。

2024-10-22

快賬用戶5146 追問 2024-03-06 19:25

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的給C，A是服務(wù)對(duì)象。我是中介，但是需要我公司給A開全額票。我作為中介不愿意出任何稅費(fèi)。由C來承擔(dān)稅費(fèi)。問我開票的同事C給我補(bǔ)多少稅費(fèi)合適？

齊紅老師解答 2024-03-06 19:29

您好，就是把我們要交的所得稅算出來，開票100，我們標(biāo)的成本60，是不是這樣增值稅（100-60）/1.06*6%，附加稅（100-60）/1.06*6%*12%，印花稅（100%2B60）*0.03%，所得稅（（100-60）/1.06-（100-60）/1.06*6%*12%-（100%2B60）*0.03%）*5%

快賬用戶5146 追問 2024-03-06 19:33

差額40，涉及稅費(fèi)也要有C公司承擔(dān)

齊紅老師解答 2024-03-06 19:35

哦哦，這個(gè)我也考慮在所得稅里面了，

快賬用戶5146 追問 2024-03-06 19:38

這是算的C公司補(bǔ)給我公司的稅費(fèi)，前提是C公司要開票開60萬(wàn)的發(fā)票是吧

齊紅老師解答 2024-03-06 19:38

您好，是的，C公司要開票開60萬(wàn)給我們，我們成本就有60

快賬用戶5146 追問 2024-03-06 19:39

我公司抵扣C公司60萬(wàn)應(yīng)繳納的增值稅

齊紅老師解答 2024-03-06 19:39

您好，是的，讓他開專票給我們