我做一般納稅的銷售發(fā)票2月份開錯了 3月份沖紅重新開的 2月份怎么做賬 會計(jì)分錄
同學(xué)，你好 正常做 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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老師，1月收到租金，2月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯紅沖了，客戶說等3月份重新全部開，1月份的時候做了無票申報，3月重新開了發(fā)票，但是賬上要怎么做才能跟申報一致
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老師，請問2月份開了一張銷項(xiàng)發(fā)票因?yàn)樘ь^寫錯了6月份做了紅沖，又重新開了一張正確的發(fā)票，2月份的票已入賬交稅，開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬？發(fā)票是簡易計(jì)稅的普票。
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我做一般納稅的銷售發(fā)票2月份開錯了 3月份沖紅重新開的 2月份怎么做賬 會計(jì)分錄
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銷售方去年12月份的發(fā)票開具錯了，在2月份紅沖并重新開具了正確的發(fā)票，我的賬應(yīng)該怎樣做
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2月份入庫2300個袋子，銷售了2300個，3月份退回了1119個袋子，開了紅沖，又重新開票1181個袋子，怎么做分錄
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新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬，然后再減資么，因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
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員工報銷審核已經(jīng)完成，但是已經(jīng)到月末沒有付款，需要計(jì)提費(fèi)用嗎？
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上月待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入本月怎么做分錄
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
我的進(jìn)項(xiàng)有多的 留底稅金怎么做分錄
同學(xué)，你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
有沒有合并分錄
同學(xué)，你好 合并分錄？你指的是什么？？這個就是增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
就是借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。
本月銷項(xiàng)發(fā)票做了暫估 下個月怎么處理 會計(jì)分錄
同學(xué)，你好 紅字沖銷暫估分錄，然后按照發(fā)票重新做
怎么紅字沖銷 有沒有會計(jì)分錄
同學(xué)，你好 你暫估的分錄做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù)