銷售方去年12月份的發(fā)票開具錯了，在2月份紅沖并重新開具了正確的發(fā)票，我的賬應(yīng)該怎樣做
沖銷原分錄，再做正確分錄
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老師好 7月份的銷售發(fā)票 備注有問題 8月份重新開具的 但是8月份忘記紅沖7月份的發(fā)票了 現(xiàn)在八月重新開具的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
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老師好~我9月份開具專票是錯票~昨天我按錯票把9月份的賬申報納稅了~今天開具紅字發(fā)票把錯票紅沖然后開具正確發(fā)票~那這樣我應(yīng)該給對方哪些發(fā)票？上月的錯票我應(yīng)該收回嗎？
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上月開具一張專票，發(fā)票開錯了，對方未認證，昨天我又重新開了銷項負數(shù)發(fā)票，并又重新開具了正確的發(fā)票，我應(yīng)該如何做賬，發(fā)票這一塊應(yīng)該如何留存
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我是建筑單位，機械勞務(wù)公司4月份給我開具發(fā)票，我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤，需要對方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票（4月份發(fā)票還沒有認證）對方只給我開具了藍字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢？
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老師，請問2月份開了一張銷項發(fā)票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖，又重新開了一張正確的發(fā)票，2月份的票已入賬交稅，開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬？發(fā)票是簡易計稅的普票。
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老師，請問融資租入固定資產(chǎn)總價款24萬，每月還款12萬，付款分12個月付清，最后留購費用500元。雙方單位都是一般納稅人，請問如何做分錄？謝謝您。包括計提折舊以及進項稅的處理
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甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議，乙公司以銀行存款 5000萬元對甲公司增資，持有甲公司 20%的股權(quán)，其中 500萬元計入實收資本，增資后甲公司實收資本為2500萬元。協(xié)議同時約定，若甲公司未來3年內(nèi)不能實現(xiàn)A股發(fā)行上市，則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購乙公司持有的甲公司20%的股權(quán)，回購價格以回購日甲公司 20%股權(quán)的公允價值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實際占用時長計算的本息和兩者孰高確定。2x23年 12月 31 日，甲公司 100%股權(quán)的公允價值為26000萬元:2x24年12月31日，甲公司 100%股權(quán)的公允價值為30000萬元。 甲公司收到的增資款作為金融負債，應(yīng)該分類為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債，還是以攤余成本計量的金融負債，為什么？23年底和24年底的賬面余額分別是多少
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郭老師，固定資產(chǎn)提完折舊了，還有殘值，這個殘值在什么時候處理，是在銷售固定資產(chǎn)的時候，把固定資產(chǎn)和累計折舊反向結(jié)轉(zhuǎn)，它們之間的差額，就是殘值嗎
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那稅是怎么做呢 不是要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
你是購買方？可以做進項轉(zhuǎn)出，也可以貸記進項
我是購買方，如果我做進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做呢 然后我又重新做正確的分錄，我那里又有一個進項稅
原來購進的分錄是怎么做的
借：庫存商品 進項 貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
貸：庫存商品
然后他開了一張正確的，那個進項和進項轉(zhuǎn)出怎么抵消呢
借：進項轉(zhuǎn)出 貸：進項 這樣正確嗎
是指賬務(wù)上怎么結(jié)平？
是的，賬上面怎么平
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是購買方，只影響我的進項，怎么有銷項呢
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項