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Q

當(dāng)本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，存在留抵稅額時，需要額外做分錄嗎？

2024-03-06 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-06 09:10

你好，可以不做分錄，應(yīng)交增值稅的余額在借方 或者也有一些會計(jì)做轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2024-03-06 09:11

建議可不做分錄，在次月直接抵扣進(jìn)項(xiàng)

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你好，可以不做分錄，應(yīng)交增值稅的余額在借方 或者也有一些會計(jì)做轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2024-03-06
月末不需要做什么分錄
2023-10-19
你好，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022-08-18
是的，就是那樣子的
2025-03-26
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅674.8 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅674.8 ? 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2025-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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