怎么做賬

借庫存商品貸應付賬款，暫估 銷售出去做了收入，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

到時候發(fā)票到了之后，借應付賬款，暫估 貸庫存商品， 借庫存商品貸銀行 借庫存商品，借主營業(yè)務成本負數(shù) 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

那如果有的進貨，不開票怎么搞

沒有發(fā)票的你就正常做賬就可以的，匯算清繳的時候直接納稅調(diào)整。

然后比如我車衣進價不含稅單價1400，我銷售出去不含稅單價是2000，那庫存表里的出庫不含稅單價就按2000吧

好，這里是成本的金額。

就是出庫單價寫成本的價格是的吧，有點不理解

對的，是的，這里寫的是成本，就像你購入的100的數(shù)量，單價是20，然后你銷售出去100，你銷售的是40，那你不能填寫4000因為你最多可以出2000

如果你填寫購入是2000，銷售是4000，它不就出現(xiàn)負數(shù)了。

現(xiàn)在就是很亂，怎么樣調(diào)？之前也都沒有暫估

因為之前外賬就是按進的耗材60%左右結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后后面越來越亂

那你走盤虧盤盈吧，現(xiàn)在是不是也查不出來具體的什么時間銷售。

銷售商品這塊已經(jīng)好幾個月了，也不好搞了

你好，盤虧盤盈。還有其他的嗎？

是告訴你的方法嗎？你去盤點就可以了。

我們倉管都是亂搞得，客戶要貨今天去采購一些發(fā)出去，明天要明天采購一些發(fā)出去，很亂很亂的那種

你好，那也沒有問題的，單位沒有存貨的，就是采購出去再銷售可以

那庫存表也要體現(xiàn)吧