就是不懂允不允許抵扣，我把我的科目余額表發(fā)給你，你給我看一下好嗎？

你科目余額表給我，我也看不出來啊，允不允許稅前扣除，你看這個(gè)固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)買來有沒有發(fā)票。

老師 是有發(fā)票的

就在第二個(gè)圖片成本費(fèi)用里面填寫，這個(gè)可以抵扣。

這個(gè)是去年給稅務(wù)所做的，因?yàn)橥I(yè)狀態(tài)，2023年沒有任何銷售，也沒有工資保險(xiǎn)等，所以我今年想自己做，請問按照哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫呢？

你的制造費(fèi)用還有余額，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？

這個(gè)是2022年的，攤銷的長期待攤費(fèi)用，這個(gè)請問按照哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫呢？

長期待攤費(fèi)用的業(yè)務(wù)有發(fā)票嗎？如果有的話，也是在第二行成本費(fèi)用。

有的，都有發(fā)票，這是23年的科目余額表發(fā)

這個(gè)本期是一到十二月份的累積嗎？如果是的話153781.09填寫到成本費(fèi)用里面去啊。

嗯嗯是的，這個(gè)我填好了，就是不知道納稅調(diào)整增加額這一頁怎么填寫

不是有一個(gè)稅收滯納金嗎？你有嗎？

有個(gè)滯納金144.37

你好，那就填寫到你最后截圖的這個(gè)里面，第二列第三行稅收滯納金。

這是國稅開的滯納金，在國稅交的，也有發(fā)票

那么折舊費(fèi)用根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫呢。

有發(fā)票也不可以的，稅收滯納金不允許抵扣。

你好66973.32 按照這個(gè)來填寫。

就直接把這個(gè)填上去嗎？要不要計(jì)算一下的？我不懂，就這樣嗎，其他的都沒有發(fā)生，就都不用修改吧？

折舊費(fèi)用不要在這里面填寫 有福利費(fèi)招待費(fèi)的嗎？沒有的話這里不要填寫了

沒有的福利費(fèi)招待費(fèi)，那這里面只要填寫一個(gè)滯納金就好了是嗎？