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請(qǐng)問(wèn)老師:2023年管理費(fèi)用發(fā)票到了6萬(wàn),支付3萬(wàn),分錄做錯(cuò)了,做成借:管理費(fèi)用3萬(wàn) 貸:銀行存款3萬(wàn)。現(xiàn)在會(huì)計(jì)差錯(cuò)要怎么做調(diào)整分錄呢?

2024-02-28 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-28 16:46

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3 貸:應(yīng)付賬款3

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快賬用戶(hù)8498 追問(wèn) 2024-02-28 16:48

匯算清繳,這筆費(fèi)用能做調(diào)減嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 16:52

直接修改上年的年度報(bào)表

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快賬用戶(hù)8498 追問(wèn) 2024-02-28 17:16

23年已結(jié)賬,23年四季度已申報(bào),審計(jì)報(bào)告也已做出來(lái)了,匯算清繳時(shí)直接改報(bào)表嗎?會(huì)有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 17:16

那么只有修改年度審計(jì)了

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借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3 貸:應(yīng)付賬款3
2024-02-28
你好,你要么調(diào)整20年的賬,要么,你匯算清繳的時(shí)候,在期間費(fèi)用里納稅調(diào)增
2021-04-01
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這樣做 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-04-01
你好 借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配
2020-10-16
同學(xué),你好 跨年的嗎
2023-02-01
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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