老師，我們公司付款1萬元給客戶但是沒有收到發(fā)票，因為是一年的合同所以需要攤銷，這樣的情況下借預(yù)付1萬貸款銀行存款一萬，那如果攤銷的話借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款后，如果下個月收到了發(fā)票怎么做分錄呢

公司內(nèi)賬，前期應(yīng)收應(yīng)付都是對完賬就入了賬，沒有做稅金那部分，現(xiàn)在進(jìn)銷稅都是單獨(dú)做的， 問題1：請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個月開票產(chǎn)生的進(jìn)銷項稅金，分錄怎么做？ 問題2：前期入貨款分錄是 借原材料， 貸應(yīng)付賬款 問題2：我司這種貨款跟稅金分開錄的情況，稅金是不是不合適做到應(yīng)付賬款里面了，因為前面應(yīng)付賬款已經(jīng)含稅了。

老師，能問下我開票給境外，發(fā)生了外匯兌付時實(shí)際入賬金額與開票金額不一致，那分錄是怎么處理？ ?比如，借，應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。收到應(yīng)收時，借銀行存款，98財務(wù)費(fèi)用匯兌損失2.貸應(yīng)收賬款100，這樣對嗎？

老師，您好。公司購買大型設(shè)備，支付了部分金額而已，欠的部分，后面不定期還款，這個賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款，我只是做了預(yù)付款，但是老板說，我要知道這個設(shè)備的總額，我支付了多少， 設(shè)備收到了，但是沒有發(fā)票，是不是要按照合同價，先入賬，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款呢，然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款，要怎么處理呢

收到電子銀行承兌金額是50萬，應(yīng)付賬款金額48萬，假設(shè)不涉及貼現(xiàn)立即付款，這個分錄要怎么做，借；應(yīng)付賬款 48 預(yù)付賬款 2 貸；應(yīng)付票據(jù)50 這個分錄是合適的嗎，如果合適，那后期不發(fā)生業(yè)務(wù)了預(yù)付賬款怎么處理