您好,這個沒有其他的好辦法。你先跟稅務局溝通一下,可以用以后的稅款抵扣,不用以后的進項。
老師你好,這個月增值稅申報后,剛剛有一家公司通知稅率錯了,需要開具紅字信息表,我這邊已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在是去更正報表嗎?多抵扣的稅是不是更正后補繳?
我是購買方,上月已經(jīng)抵扣認證的發(fā)票,本月對方要求紅沖,并在本月把紅沖的發(fā)票和正確的發(fā)票寄來,本月勾選了新的正確的發(fā)票如何申報增值稅納稅申報表附二表
老師,19年11月的時候申報增值稅,銷項稅額11萬,進項稅額10萬,有留抵稅額5萬。所以沒繳納增值稅。因為現(xiàn)在稅務機關(guān)發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開發(fā)票,要求做全部進項稅額轉(zhuǎn)出補稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報19年11月增值稅表的時候,是繳納11萬的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬吧。
老師好,我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報表后需要補增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了,加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務上處理呢?因為還有年報需要更正
老師我去年11月份申報的增值稅,并且當時繳納了增值稅和滯納金,現(xiàn)在我更正申報了11月份的增值稅,更正的是未開票收入移到了十二月份,并且最后有留抵稅額,那繳納的增值稅和滯納金會退回來嗎?
假設進貨是90萬(價稅合計),毛利率怎么計算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預付款的余額表示借貸應收應付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點業(yè)務量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費用-開辦 費能記貸方科目嗎,因為有些是需要退回沖減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務形成的債務重組收益 這個選擇什么?B不是商譽嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報增值稅還是先申報出口退稅?