我是購買方，上月已經(jīng)抵扣認證的發(fā)票，本月對方要求紅沖，并在本月把紅沖的發(fā)票和正確的發(fā)票寄來，本月勾選了新的正確的發(fā)票如何申報增值稅納稅申報表附二表
你好 是申報增值稅的嗎
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老師好，11月份開給購貨方的發(fā)票有誤，對方已抵扣，本月購方開具紅沖發(fā)票申請，并把原發(fā)票寄回，我們開具紅沖發(fā)票后又開具正數(shù)發(fā)票，請問我方需要寄給對方哪幾張發(fā)票？11月他們勾選過的發(fā)票是不是不用寄回了？
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我是購買方，上月已經(jīng)抵扣認證的發(fā)票，本月對方要求紅沖，并在本月把紅沖的發(fā)票和正確的發(fā)票寄來，本月勾選了新的正確的發(fā)票如何申報增值稅納稅申報表附二表
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銷售方上傳成品油發(fā)票紅字信息表時發(fā)現(xiàn)，該發(fā)票已被購買方勾選庫存，但購買方僅勾選庫存未認證發(fā)票，且該發(fā)票是本月開具的。目前要紅沖發(fā)票，購買方應(yīng)如何開具紅字信息表？選已抵扣還是未抵扣？是否需要認證發(fā)票？
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上個月銷售方開錯發(fā)票，購買方已經(jīng)在本月報稅期認證抵扣了，本月銷售方做紅沖重開處理，下個月購買方納稅申報表怎么填
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老師，我司本月收到一張發(fā)票，我司本月26號已經(jīng)結(jié)賬，進項發(fā)票已經(jīng)勾選，準備下月月初進行認證申報；但是現(xiàn)在對方單位需要紅沖發(fā)票，如果對方紅沖了發(fā)票，我司賬面已經(jīng)結(jié)賬，賬面也反沖這個發(fā)票的話，是不是會造成賬面和納稅申報不一致？
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內(nèi)賬，原公司已買出團備用礦泉水13元/件，計入管理費用—辦公用品13元，貸銀行?，F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元，是做借銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入15？還是借方負數(shù)管理費用-15元？有個差額2元不退。可以這樣做嗎？
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我們采購有一個260萬的訂單，然后支出的話有個大的訂單可能在196萬左右（包括立項及招投標(biāo)費用那些），還有幾筆合同款大概在41萬左右，這種稅費怎么計算？
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老師好，分公司獨立核算跟非獨立核算在 賬務(wù)處理 和報稅稅種方面有什么區(qū)別？
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是的，申報增值稅
做賬的時候做了借進項稅正數(shù)，借進項稅負數(shù)，正數(shù)的發(fā)票在勾選平臺勾選了
負數(shù)進項轉(zhuǎn)出20欄 正數(shù)在35欄
那我的賬上應(yīng)該做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？作為購買方
負數(shù)發(fā)票是需要做進項轉(zhuǎn)出的
本月收到的正數(shù)和負數(shù)發(fā)票分錄怎么做
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出
借庫存商品 進項 貸應(yīng)付帳款
這么敷衍么？
你這就是花錢的解答速度和解答方法嗎
你好 那一個是敷衍的 你看清楚兩個回復(fù) 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出 2021-01-19 17:09 借庫存商品 進項 貸應(yīng)付帳款 2021-01-19 17:09
哦，是嘛，你真厲害，你不敷衍
不用客氣 工作愉快