上個(gè)月勾選系統(tǒng)有個(gè)發(fā)票異常，要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，上個(gè)月沒(méi)有做，我這個(gè)月要不做，那報(bào)稅的時(shí)候 是不是在這里寫(xiě)

就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話(huà)，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話(huà)，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話(huà)，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話(huà)，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師正常會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于并交的增值稅。但是報(bào)稅的時(shí)候和發(fā)票勾選抵扣的時(shí)候，如果說(shuō)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選，那這個(gè)做賬和報(bào)稅這個(gè)沖不沖突，這個(gè)賬應(yīng)該怎么做？

老師正常會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候只要有進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)是不是的都正常做賬，然后如果要是算增值稅的話(huà)， 那發(fā)票勾選和發(fā)票不勾選的話(huà)，對(duì)這個(gè)做賬有沒(méi)有影響？

老師請(qǐng)問(wèn)：我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后來(lái)23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出，后來(lái)解除異常又更正申報(bào)退稅?，F(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了，在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票（當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅）、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅，提示老比對(duì)不通過(guò)。