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您好,我公司上個(gè)月交了很多增值稅,但是上月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可抵扣。本月未開發(fā)票,但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可抵扣,我如果進(jìn)行了抵扣勾選,能抵扣上個(gè)月開發(fā)票交的增值稅嗎?謝謝

2024-02-26 13:38
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齊紅老師

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2024-02-26 13:39

同學(xué)您好,增值稅的抵扣是按照發(fā)生的時(shí)間順序進(jìn)行的,即先發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額先抵扣。因此,本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能用于抵扣上個(gè)月的增值稅。即使進(jìn)行了抵扣勾選,系統(tǒng)也不會(huì)允許這樣的操作

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快賬用戶3523 追問 2024-02-26 13:41

那這樣的話,我是不是應(yīng)該先不進(jìn)行勾選,等下次開完增值票需要交稅時(shí)再進(jìn)行勾選呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 13:45

你好,也行的,這種情況也可以

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同學(xué)您好,增值稅的抵扣是按照發(fā)生的時(shí)間順序進(jìn)行的,即先發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額先抵扣。因此,本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能用于抵扣上個(gè)月的增值稅。即使進(jìn)行了抵扣勾選,系統(tǒng)也不會(huì)允許這樣的操作
2024-02-26
進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)期認(rèn)證當(dāng)期抵扣的 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在是輔導(dǎo)期一般納稅人在用或一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模會(huì)用我,如果你不是屬于這兩種情況用不到這個(gè)科目 如果我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月做了勾選認(rèn)證,但當(dāng)月沒有銷項(xiàng)沒有開發(fā)票,那我算是抵扣了么?—只要你勾選了就是當(dāng)期抵扣了,入進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目
2020-09-15
你好 1.? ? ? ?你已經(jīng)貨物發(fā)出去了。 沒有開票 沒有收款 也得做收入報(bào)稅的 2.? ? ? 專票是可以拿來抵扣增值稅 。但是也得看什么發(fā)票內(nèi)容。 不是所有的專票可以抵扣的? 3.? 可以的? 4.? ? ?一次性認(rèn)證 抵扣。 抵扣不完的留抵進(jìn)項(xiàng)稅以后抵扣。? 不是分次來認(rèn)證 。但是可以慢慢抵扣。 假如你金額進(jìn)項(xiàng)稅過大?
2021-04-02
下個(gè)月你們還能抵扣
2023-02-17
沒認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目里面的。
2022-10-01
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