同學(xué)您好,增值稅的抵扣是按照發(fā)生的時(shí)間順序進(jìn)行的,即先發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額先抵扣。因此,本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能用于抵扣上個(gè)月的增值稅。即使進(jìn)行了抵扣勾選,系統(tǒng)也不會(huì)允許這樣的操作
老師您好。請(qǐng)問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以我入賬的時(shí)候入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)賬稅額,不進(jìn)行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個(gè)月有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生時(shí),我再對(duì)進(jìn)賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,上個(gè)月了勾了很多進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)在借方,然后有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)月增值稅能抵扣多抵扣的嗎?怎么做賬
上個(gè)月只有專票進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅,等以后有銷項(xiàng)了再勾選,還是這個(gè)月賬上有進(jìn)項(xiàng),抵扣就必須勾選抵扣
您好,我公司上個(gè)月交了很多增值稅,但是上月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可抵扣。本月未開發(fā)票,但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可抵扣,我如果進(jìn)行了抵扣勾選,能抵扣上個(gè)月開發(fā)票交的增值稅嗎?謝謝
老師,我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已在上月做賬了,但還沒勾選抵扣,這個(gè)月可以勾選抵扣操作嗎?
老師,這道題為什么答案選擇C,收入按成本履約進(jìn)度確認(rèn)時(shí),為什么先減去5000,然后又再加上5000?
售賣消防器材小規(guī)模公司可以開一個(gè)點(diǎn)的的普票嗎?
你好老師,本月進(jìn)項(xiàng)是52580.08,銷項(xiàng)是211434.58,本月需繳納19353.64元增值稅,怎么做分錄,謝謝
提前退租,導(dǎo)致有一部分押金房東不退,這部分損失計(jì)入什么科目
異地申請(qǐng)的外管證,申請(qǐng)完以后,在網(wǎng)上報(bào)驗(yàn),咋報(bào)驗(yàn),
您好,老師,個(gè)人租房需繳納房產(chǎn)稅和個(gè)稅嗎?如果非住宅出租,月租10萬元以下是免增值稅嗎?
老師。請(qǐng)問開具手續(xù)費(fèi)發(fā)票屬于什么經(jīng)營(yíng)范圍
老師,我們實(shí)際發(fā)貨1777.9噸,對(duì)方確認(rèn)收貨1776.775噸,開的發(fā)票是1776.775噸,這個(gè)需要賬務(wù)處理不呢
股東資本的機(jī)會(huì)成本是啥?
您好,銀行賬戶顯示負(fù)數(shù)通常是因?yàn)橘~戶資金不足但仍發(fā)生了支出,比如支付了稅費(fèi)或手續(xù)費(fèi),這種情況一般不需要從基本戶轉(zhuǎn)賬,銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)處理;國有專項(xiàng)賬戶是公司為特定用途開立的賬戶,開立時(shí)需要到銀行對(duì)公業(yè)務(wù)部門辦理,準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、公司章程、公章等資料,填寫申請(qǐng)表后銀行會(huì)審核并報(bào)人民銀行核準(zhǔn),整個(gè)過程大約需要35個(gè)工作日。
那這樣的話,我是不是應(yīng)該先不進(jìn)行勾選,等下次開完增值票需要交稅時(shí)再進(jìn)行勾選呢?
你好,也行的,這種情況也可以