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您好,我公司上個月交了很多增值稅,但是上月沒有進項發(fā)票可抵扣。本月未開發(fā)票,但是有進項發(fā)票可抵扣,我如果進行了抵扣勾選,能抵扣上個月開發(fā)票交的增值稅嗎?謝謝

2024-02-26 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-26 13:39

同學(xué)您好,增值稅的抵扣是按照發(fā)生的時間順序進行的,即先發(fā)生的進項稅額先抵扣。因此,本月的進項發(fā)票不能用于抵扣上個月的增值稅。即使進行了抵扣勾選,系統(tǒng)也不會允許這樣的操作

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快賬用戶3523 追問 2024-02-26 13:41

那這樣的話,我是不是應(yīng)該先不進行勾選,等下次開完增值票需要交稅時再進行勾選呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 13:45

你好,也行的,這種情況也可以

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同學(xué)您好,增值稅的抵扣是按照發(fā)生的時間順序進行的,即先發(fā)生的進項稅額先抵扣。因此,本月的進項發(fā)票不能用于抵扣上個月的增值稅。即使進行了抵扣勾選,系統(tǒng)也不會允許這樣的操作
2024-02-26
進項稅額是當(dāng)期認證當(dāng)期抵扣的 待抵扣進項稅現(xiàn)在是輔導(dǎo)期一般納稅人在用或一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模會用我,如果你不是屬于這兩種情況用不到這個科目 如果我的進項發(fā)票當(dāng)月做了勾選認證,但當(dāng)月沒有銷項沒有開發(fā)票,那我算是抵扣了么?—只要你勾選了就是當(dāng)期抵扣了,入進項稅額這個科目
2020-09-15
你好 1.? ? ? ?你已經(jīng)貨物發(fā)出去了。 沒有開票 沒有收款 也得做收入報稅的 2.? ? ? 專票是可以拿來抵扣增值稅 。但是也得看什么發(fā)票內(nèi)容。 不是所有的專票可以抵扣的? 3.? 可以的? 4.? ? ?一次性認證 抵扣。 抵扣不完的留抵進項稅以后抵扣。? 不是分次來認證 。但是可以慢慢抵扣。 假如你金額進項稅過大?
2021-04-02
下個月你們還能抵扣
2023-02-17
沒認證的做到應(yīng)交稅費待認證科目里面的。
2022-10-01
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