同學(xué)您好,增值稅的抵扣是按照發(fā)生的時間順序進行的,即先發(fā)生的進項稅額先抵扣。因此,本月的進項發(fā)票不能用于抵扣上個月的增值稅。即使進行了抵扣勾選,系統(tǒng)也不會允許這樣的操作
老師您好。請問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認和抵扣,待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時,我再對進賬發(fā)票勾選確認和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,上個月了勾了很多進項,應(yīng)交稅費在借方,然后有待抵扣進項稅額,那我這個月增值稅能抵扣多抵扣的嗎?怎么做賬
上個月只有專票進項沒有銷項是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進項轉(zhuǎn)到未交增值稅,等以后有銷項了再勾選,還是這個月賬上有進項,抵扣就必須勾選抵扣
您好,我公司上個月交了很多增值稅,但是上月沒有進項發(fā)票可抵扣。本月未開發(fā)票,但是有進項發(fā)票可抵扣,我如果進行了抵扣勾選,能抵扣上個月開發(fā)票交的增值稅嗎?謝謝
老師,我上個月的進項發(fā)票已在上月做賬了,但還沒勾選抵扣,這個月可以勾選抵扣操作嗎?
老師員工意外險的專票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的
老師,接到稅局電話后叫的調(diào)整2024年的報表,補了一千稅,不是滯納金,我一千元要加進去嗎做工商年報的時候納稅總額里面
老師單位員工的培訓(xùn)費,怎么做分錄?老師借方貸方都說下
老師單位員工的培訓(xùn)費,怎么做分錄
老師,公司租個人房子,如果要發(fā)票,個人去稅務(wù)局代開的話,是不是個人免稅啊
老師收取別人的管理費做什么科目?公司收入就是管理費加貨款
老師好,向您請教一些關(guān)于繼續(xù)教育的問題。 ①比如說不參加繼續(xù)教育,會有什么后果?包括對這兩年報考參加,中級、稅務(wù)師、注會考試,有沒有影響? ②有一說是考過任意會計證的當(dāng)年,不用參加當(dāng)年的繼續(xù)教育。那么,我能不能每年都考過一次初級,不參加繼續(xù)教育了?我的情況是初級能隨便考過的。。。因為,繼續(xù)教育120元,還得看好多視頻。錢不是事兒,主要有點擊視頻那精力,隨便看看初級就肯定能過,報名費60。錢和精力上來說都是這樣劃算。請問是否可以這樣
新入職員工培訓(xùn)工作餐計入什么科目?入招待費可以嗎?
老師小規(guī)模增值稅申報表上本期預(yù)繳稅額1407.62,應(yīng)補退稅是負的1355.84,這是怎么回事
那這樣的話,我是不是應(yīng)該先不進行勾選,等下次開完增值票需要交稅時再進行勾選呢?
你好,也行的,這種情況也可以