小規(guī)模企業(yè)要注銷，剩余的貨幣資金為1千，其他應付款為1萬，未分配利潤為-17000，請問一下清算企業(yè)所得稅申報表，資產處置損益明細表中貨幣的（1，2，3）都是填一千，負債清償損益明細中其他應付款的123都是填1萬，剩余財產計算和未分配明細表中的累計未分配利潤填-17000元，附件1的清算企業(yè)所得稅申報不用填數(shù)據，是不是這樣填??？麻煩了。

請問一下老師：因為我們老板年前轉讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉讓，就找了代辦公司，直接辦理轉讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的，相當于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200，其他應付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產負債表上面的應付工資和其他應付款，如果是表上這個數(shù)據的話，我年末就要做一筆，借，應付職工薪酬貸，其他應付款，是吧？但是這樣子做的話，依據是什么呢？摘要明細怎樣填呢？

老師好，我們公司8月剛成立，注冊資金10萬元，認繳，還沒有實繳，成立到現(xiàn)在沒有收入，只有注冊公司時支出了一筆注冊費用600元，就做了一張憑證，借管理費用 開辦費600 貸其他貨幣資金 支付寶600，現(xiàn)在資產負債表上資產總額是-600，申報企業(yè)所得稅時，資產總額上第三季度的季初和季末應該怎么填寫呢？我填0說不能小于0，但是目前資產總額確實是-600

老師，您好，公司清算開始日為10月20日，清算結束日期是10月31日。 10月20日的資產負債情況為：貨幣資金期末數(shù)4585.5元，資產合計4585.5元；未分配利潤期末數(shù)4585.5元，負債及所有者權益合計4585.5元 1、如果10月20日已實現(xiàn)盈利，清算企業(yè)所得稅申報中的彌補以前年度虧損需要怎么填寫？ 2、剩余財產計算和分配明細表中的剩余財產分配，假設為認繳制，股東沒有實際出資，投資額需要填寫嗎？ 3、幫忙看下圖中的填寫是否正確？

在填寫清算企業(yè)所得稅申報時。提示：你單位《資產負債表》“貨幣資金-期末余額”大于0，請檢查《資產處置損益明細表》“貨幣資金”數(shù)據填報是否準確。 公司未營業(yè)，賬面只有貨幣資金，和其他應付款，但是這樣填完提示這個