老師21年增值稅加計(jì)抵減做計(jì)提分錄了，但是沒(méi)用上，今年我做了，沖減分錄，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，直接把數(shù)據(jù)填到營(yíng)業(yè)外收入那欄可以不
可以的同學(xué)，不追溯調(diào)整了
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老師，現(xiàn)在所得稅申報(bào)了，財(cái)報(bào)也包報(bào)好了。那發(fā)現(xiàn)的增值稅轉(zhuǎn)出未記入費(fèi)用，加計(jì)抵減增值稅未記入營(yíng)業(yè)外收入的問(wèn)題可以直接做到2020年賬里嗎？因?yàn)檫€沒(méi)有年結(jié)。匯算清繳時(shí)我會(huì)調(diào)增營(yíng)業(yè)外收入
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老師好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題，2021年工資我多計(jì)提了，2022年實(shí)際發(fā)放的時(shí)候我賬上處理把多計(jì)提的沖回再重新做分錄了，做2021年的匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的調(diào)增了，在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
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老師，請(qǐng)問(wèn)下我去年申請(qǐng)的增值稅加計(jì)抵減由于基數(shù)變動(dòng)今年調(diào)出來(lái)了，這個(gè)分錄怎么做。當(dāng)時(shí)入的營(yíng)業(yè)外收入，我做一筆負(fù)數(shù)可以不
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老師，年底暫估成本10萬(wàn)，如果匯算清繳前沒(méi)有發(fā)票沖減，那是不是什么分錄也不用做了，匯算時(shí)企業(yè)所得稅報(bào)表成本填實(shí)際數(shù)？
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老師21年增值稅加計(jì)抵減做計(jì)提分錄了，但是沒(méi)用上，今年我做了，沖減分錄，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，直接把數(shù)據(jù)填到營(yíng)業(yè)外收入那欄可以不
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生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅？
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老師，營(yíng)業(yè)外收入那里是負(fù)數(shù)，到時(shí)專管員不會(huì)找吧？
那可以填在營(yíng)業(yè)外支出列式呢，報(bào)表，專辦員一般不看呢
匯算清繳那個(gè)表也填營(yíng)業(yè)外支出嗎？老師
建議是的，這樣看上去合理些
老師，分錄我做的是借未分配利潤(rùn)貸進(jìn)項(xiàng)，對(duì)吧
那不是的，直接是借：營(yíng)業(yè)外支出? ，你用未分配利潤(rùn)是要追溯報(bào)表調(diào)整的
嗯，老師為啥這個(gè)不用追索了
可以選擇追溯，那你需要去更正去年的申報(bào)表，那就太麻煩了，可以簡(jiǎn)化今年進(jìn)入當(dāng)期損益
那是不是設(shè)個(gè)二級(jí)明細(xì)，加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額
是的，需要加這個(gè)二級(jí)科目的
老師我是24年賬上做沖減，在23年匯算清繳調(diào)整，所以分錄我還得用未分配利潤(rùn)吧
那可以的，23年還沒(méi)匯算清繳完成