老師好，本年10月份將一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)（沒發(fā)票），直接做分錄：借：本年利潤(rùn)20萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款20萬(wàn) 走賬了?，F(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，剛好就差這20萬(wàn)。我要如何調(diào)整

新入職一家公司，這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，我看了一下科目余額表里面利潤(rùn)分配科目有本期發(fā)生額28萬(wàn)多，勾稽關(guān)系差的就是28萬(wàn)多這個(gè)數(shù)，是系統(tǒng)計(jì)提折舊有一個(gè)科目沖減利潤(rùn)分配，賬又沒做錯(cuò)，勾稽又差了這個(gè)，是直接報(bào)稅，還是需要怎么調(diào)整？

老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，我在驗(yàn)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我5月份匯算的時(shí)候調(diào)整了未分配利潤(rùn)，當(dāng)年利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就出現(xiàn)了這個(gè)差異，這種情況正常不？不正常的話需要怎么調(diào)整

老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，我在驗(yàn)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我5月份匯算的時(shí)候調(diào)整了未分配利潤(rùn)，當(dāng)年利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就出現(xiàn)了這個(gè)差異，我申報(bào)的時(shí)候是不是也需要手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)的期初數(shù)，但是改不了得嘛

老師請(qǐng)問就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不相等，在1月份做了一個(gè)以前年度損益調(diào)整，調(diào)整的這個(gè)數(shù)就是差額數(shù)，如果稅局來查這個(gè)操作個(gè)合理