老師我們?nèi)ツ晔呛硕ㄕ魇?，預(yù)報(bào)了兩千多萬(wàn)收入，今年6月開(kāi)票開(kāi)了30萬(wàn)，但是業(yè)主不同意給那么多，又到7月充紅了重新開(kāi)了一張20萬(wàn)的。今年是查賬征收的，這個(gè)報(bào)稅要怎么什么呢？因?yàn)槟莾汕Ф嗳f(wàn)我是報(bào)在未來(lái)票收入那里，每次有去年預(yù)報(bào)項(xiàng)目開(kāi)票，我就在那未來(lái)票那一欄報(bào)負(fù)數(shù)。

你好，我公司在20年7月發(fā)現(xiàn)有增值稅專用發(fā)票失控，補(bǔ)了2018、2019兩年的增值稅和所得稅，這兩年的所得稅年報(bào)都做了調(diào)整，我想問(wèn)下報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表如何調(diào)整，因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整，我需要把18、19兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表改了么？還是只修改2020年的年初數(shù)，盼復(fù)！謝謝！

你好！老師，因?yàn)榈浆F(xiàn)在為止我們公司賬上還有8萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)，專管員打電話說(shuō)喊我現(xiàn)在去改報(bào)表做未開(kāi)票收入那不是我們還要確認(rèn)100多萬(wàn)的收入啊，還有就是那不是增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表都要改了

老師您好，我們公司去年一年的收入300萬(wàn)，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)夠，只交了500多的增值稅，2022年截止4月已經(jīng)開(kāi)票300萬(wàn)了，增值稅還有留底的，稅務(wù)這邊有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)，需不需要控制稅負(fù)率，適當(dāng)?shù)慕灰稽c(diǎn)呢

老師好，請(qǐng)問(wèn)一下：1. 2022年11月代開(kāi)增值稅普票是價(jià)稅合計(jì)20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)做賬是借 ：應(yīng)收賬款 -某公司20萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn) 2. 23年4月沖紅20萬(wàn)，分錄是做借：應(yīng)收賬款-20萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-20萬(wàn) ，3.現(xiàn)在11月10號(hào)去修改23年第2季度報(bào)表，收入是20萬(wàn)除以3個(gè)點(diǎn)等于194174.76去申報(bào)的，導(dǎo)致稅局收入少了5825.24，賬上收入多了5825.24，像這種情況我賬上要怎么處理好呢，因?yàn)槟莻€(gè)第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表按照未修改前的收入去申報(bào)交了稅了