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老師稅務(wù)局老是打電話來說填的不對。她說的理解不了。比如我們小規(guī)模納稅人季度按1%開票普票價(jià)稅合計(jì)開了63320元。怎么填增值稅報(bào)表?

老師稅務(wù)局老是打電話來說填的不對。她說的理解不了。比如我們小規(guī)模納稅人季度按1%開票普票價(jià)稅合計(jì)開了63320元。怎么填增值稅報(bào)表?
2024-02-21 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-21 13:56

同學(xué)你好,63320/(1+1%)=62693.067.第18欄要填免征的1%稅金

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齊紅老師 解答 2024-02-21 13:57

不是18是19和20欄要填免了的1%

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快賬用戶5969 追問 2024-02-21 14:00

這提示不對

這提示不對
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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:10

這個(gè)位置填的數(shù)是62693.067*3%=1880.79201

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快賬用戶5969 追問 2024-02-21 14:16

為什么要用不含稅金額乘百分之三呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:18

其實(shí)也覺得不合理,畢竟那那2%減免的基數(shù)不應(yīng)該是10欄那個(gè)數(shù),但是就是這樣的規(guī)定的

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同學(xué)你好,63320/(1+1%)=62693.067.第18欄要填免征的1%稅金
2024-02-21
您好同學(xué),是這樣填的。
2021-07-08
第一行和第三行里面填寫392079.2,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2023-07-02
你好,既然普票沒超過30萬,按照3%填寫就行
2023-04-14
你好,免稅的稅額按照3%出來的嗎?如果是的話,其他的不填寫啊,忽略這個(gè)提示提交就可以了。
2023-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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