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老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具的是普通發(fā)票1%稅率,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),填增值稅納稅申報(bào)表總是提示比對(duì)不過(guò),怎么填?

2023-04-14 07:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 07:17

你好,既然普票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),按照3%填寫(xiě)就行

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快賬用戶9244 追問(wèn) 2023-04-14 07:21

填的第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里,開(kāi)具發(fā)票的不含稅數(shù),下邊自動(dòng)帶出來(lái)免稅額,提交時(shí)提示比對(duì)不通過(guò)

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齊紅老師 解答 2023-04-14 07:33

你看看你上個(gè)月的匯總表數(shù),加減的數(shù)對(duì)不對(duì)?有沒(méi)有錯(cuò)誤?

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快賬用戶9244 追問(wèn) 2023-04-14 07:37

沒(méi)有上個(gè)月,現(xiàn)在申報(bào)的不才是第一季度么?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 07:44

自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)消息,呃,稅額跟你那個(gè)匯總表稅額一樣嗎

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你好,既然普票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),按照3%填寫(xiě)就行
2023-04-14
你好 1.3欄填寫(xiě)的不含稅銷(xiāo)售額 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表
2021-01-19
同學(xué)你好 填寫(xiě)5%的那欄就可以了,然后免稅那欄填寫(xiě)
2020-10-20
你好,填主表的第一欄及“未達(dá)起漲點(diǎn)銷(xiāo)售額”欄
2021-01-19
填列到5%對(duì)應(yīng)的欄次,同時(shí)把銷(xiāo)售收入填列到免稅銷(xiāo)售額那里
2020-10-20
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