老師好，想問一下，本月確認了不開票收入做了賬，對方也付了錢，我們本月也申報了增值稅；然后下個月開票，這開完票之后要怎么做賬，還是不用做賬，直接報增值稅的時候未開票那寫負數(shù)就好了。
同學(xué)你好 分錄要做的哦
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老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務(wù)，我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次，10月份我給開了票出去，我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里，可是我10月份也有確認收入未開票的，我填了這個負數(shù)，那10月未開票的要怎么填
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老師，您好我想問一下，我們公司三月份的收入，當(dāng)時我已經(jīng)確認了收入，掛了應(yīng)收賬款，增值稅也申報了。但是我們現(xiàn)在才收了錢開了票，做賬我沖了應(yīng)收，請問增值稅申報怎么填寫呢？
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老師您好，我想問您一下，二月份我們有無票收入，報稅也報了無票收入，三月份的時候?qū)Ψ接忠l(fā)票了，我們也給開了，我想知道這種怎么處理？用做賬嗎？如果做賬分錄怎么寫？
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您好老師是這樣的，我這個月的進項多了銷項稅三千多，然后我申報增值稅時在附表一上做了未開票收入。然后我下個月是否要補開發(fā)票？然后下個月申報增值稅時應(yīng)該怎么弄？
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老師您好，請問一下，銀行收到一筆費用，未給他們開票，報增值稅的時候直接未開票收入申報了，做賬的時候這筆要如何入賬？
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資產(chǎn)負債表，利潤表填報
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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本月未開票收入已經(jīng)做了 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項 然后對方在本月匯款做了 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 ；那么我在下個月開發(fā)票的時候要做什么分錄？
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
這個我本月已經(jīng)做過了，我想問的是我下月開票的時候做什么
還在做一遍嗎？
對的 開票的時候再做一遍
那這不就是確認了兩遍收入了嗎？而且人家款項已經(jīng)在本月匯給我了，在做應(yīng)收？
你紅沖了之后不是沒有了嗎 然后按新開的藍字發(fā)票做一遍就可以
因為這筆還牽扯到跨年，所以跨年的話也是可以這樣做的是嗎？
嗯 跨年的業(yè)務(wù)如果紅沖了還開藍字發(fā)票那就這樣做