同學你好 這個紅沖分錄未完整沖銷原錯誤的“費用”科目，導致費用科目存在殘留金額，月末結(jié)轉(zhuǎn)時收支不平衡。 原錯誤分錄里“借：費用”增加了支出，紅沖時只沖了“貸：庫存現(xiàn)金”，沒沖減“費用”，需補做：借：累計結(jié)余，貸：費用（沖銷原錯誤費用），再做正確分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)就能平衡。

老師是這樣的嗎？ 借庫存現(xiàn)金 貸累計結(jié)余 借累計結(jié)余 貸費用

老師，他們的系統(tǒng)很簡單還是，計入累計結(jié)余科目，系統(tǒng)過不了還是不平

1.?紅沖原錯誤的“庫存現(xiàn)金”貸方：借：庫存現(xiàn)金 貸：累計結(jié)余 2.?紅沖原錯誤的“費用”借方：借：累計結(jié)余 貸：費用

老師，這樣處理系統(tǒng)還是不能通過

可以直接紅沖嗎？

同學你好 提示什么

老師，不平衡

老師謝謝，可以了，系統(tǒng)沒有反應過來

老師，還是不行，用累計折舊科目系統(tǒng)就通過不了

老師，始終不平衡

不是累計結(jié)余嗎？怎么出來累計折舊了

老師，就是累計結(jié)余，我打錯了

你做的兩個分錄的累計結(jié)余金額一樣嗎

老師一樣的

老師，是一樣的

老師，可以了是費用紅沖只能在借方紅字就可以了