銀行和庫存現金余額這邊有的有臺賬，往來賬對方說提供的這部分數據是準確的，勞務派遣沒有存貨，收入主要是服務費，成本有三塊，一塊是派遣員工工資，一塊是下游代理商代理費用，一塊是本公司的費用。

啊，沒有存貨的，但是你有未完工的不是嗎？勞務成本，這屬于囤貨的一部分，就是你當月的工資需要當月計提，但是沒有收入不結轉成本。

我們現在上了金蝶軟件，請問是把銀行存款這些期初數據錄入，往來賬以及實收資本，應交稅費也錄入期初數據，然后從2024年1月的收支業(yè)務開始按流程記賬做憑證就可以了嗎？固定資產沒賬，后期再慢慢補可以嗎？應付職工薪酬不知道是否準確，如果準確也直接錄入？如果不準確要怎么處理呢？

勞務成本這塊的數據肯定是不準的，因為外賬就沒要過詳細工資表，我這邊要怎么做呢？

不準確的，那你就別寫了，你寫出來的也是不準確。

不準確的就是沒有，也沒有應付職工薪酬工資，也沒有勞務成本。

然后其他的準確吧，你算其他的就行。

那后面再發(fā)前面的工資了怎么處理呢？

當月計提 然后支付的

好的，謝謝老師。