就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了

老師還有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)您，就是我進(jìn)了10臺(tái)車，但我只賣了2臺(tái)，我的進(jìn)項(xiàng)是不是只能勾選兩臺(tái)車的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅可以一次性全部抵扣，我還以為是一個(gè)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)一個(gè)進(jìn)項(xiàng)呢？如果型號(hào)等不一樣，也可以一次性全部抵扣嗎？這樣抵扣完后，后期的銷售就沒有可以抵扣的，全額繳稅了是嗎？

老師，假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬(wàn)的，但是我只用30萬(wàn)，我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬(wàn)的勾選了。 下個(gè)月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來(lái)50萬(wàn) 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對(duì)嗎？

您好，老師，今年2季度就可以研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除了，比如我們研發(fā)費(fèi)有200萬(wàn)，其中100萬(wàn)是形成樣機(jī)最后對(duì)外銷售了，這100萬(wàn)是不能加計(jì)的，那報(bào)稅的時(shí)候就只填100萬(wàn)是吧，匯算清繳的時(shí)候再把不能加計(jì)的100要填上，在直接形成產(chǎn)品銷售那行再扣出來(lái)