您好，這種自查報告是根據(jù)稅務(wù)專管員給我們提供的稅務(wù)風險事項來寫的，給了多少風險事項，一一對應(yīng)寫上報告就可以了

這里有個樣本可以參考一下?? https://www.diyifanwen.com/fanwen/zichabaogao/1451815040543876.htm

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小微臨界點稅務(wù)自查報告 報告期間：[具體會計期間或稅務(wù)所屬期]報告編制單位：[公司全稱]報告編制日期：[具體日期] 一、企業(yè)基本情況 企業(yè)概況 公司名稱：[公司全稱] 統(tǒng)一社會信用代碼：[填寫] 成立日期：[成立時間] 注冊地址：[注冊地址] 實際經(jīng)營地址：[實際經(jīng)營地址，如與注冊地址不一致需說明] 法定代表人：[姓名]，聯(lián)系方式：[電話] 財務(wù)負責人：[姓名]，聯(lián)系方式：[電話] 所屬行業(yè)：[行業(yè)分類] 主營業(yè)務(wù)范圍：[簡要描述核心業(yè)務(wù)] 企業(yè)規(guī)模：[小型或微型企業(yè)] 稅務(wù)登記及管理情況 主管稅務(wù)機關(guān)：[具體名稱] 主要稅種及征收方式：如增值稅（小規(guī)模納稅人，簡易計稅）、企業(yè)所得稅（查賬征收） 是否存在稅收優(yōu)惠政策享受情況：[是 / 否，如存在，簡述優(yōu)惠政策名稱及文號] 二、自查背景與目的 為進一步加強企業(yè)稅務(wù)管理，確保稅務(wù)合規(guī)，根據(jù)相關(guān)稅收政策要求及企業(yè)自身財務(wù)管理需要，我公司于 [自查日期] 開展了本次稅務(wù)自查工作，旨在排查稅務(wù)風險，規(guī)范稅務(wù)處理，特別是針對小微企業(yè)臨界點相關(guān)稅務(wù)事項進行重點核查。 三、自查范圍與方法 自查范圍 時間范圍：[具體自查時間段] 稅種范圍：增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅等。 業(yè)務(wù)范圍：收入確認、成本費用扣除、發(fā)票管理等。 自查方法 查閱會計憑證、賬簿、納稅申報表等相關(guān)財務(wù)資料。 核對合同、發(fā)票等原始憑證與賬務(wù)處理的一致性。 比對稅法規(guī)定與公司實際稅務(wù)處理，檢查是否存在差異。 四、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況 （一）增值稅方面 問題描述：部分銷售收入未及時確認并申報納稅。 涉及期間 / 金額：[具體期間]，涉及銷售額 [X] 元，稅額 [X] 元。 問題原因分析：銷售流程與財務(wù)確認流程銜接不暢。 整改措施與落實情況：已對相關(guān)收入進行補充申報，繳納了稅款及滯納金。優(yōu)化銷售與財務(wù)對接流程，明確收入確認時點。 問題描述：部分進項稅額抵扣不符合規(guī)定。 涉及期間 / 金額：[具體期間]，涉及稅額 [X] 元。 問題原因分析：財務(wù)人員對進項稅額抵扣范圍的政策理解不夠透徹。 整改措施與落實情況：已做進項稅額轉(zhuǎn)出處理，組織財務(wù)人員進行增值稅政策專項培訓。 （二）企業(yè)所得稅方面 問題描述：部分費用支出稅前扣除憑證不合規(guī)。 涉及期間 / 金額：[具體年度]，涉及調(diào)增應(yīng)納稅所得額 [X] 元。 問題原因分析：對合作方管理不夠嚴格，未能及時索取合規(guī)發(fā)票。 整改措施與落實情況：已積極與供應(yīng)商聯(lián)系，限期補開合規(guī)發(fā)票。對于無法取得合規(guī)發(fā)票的支出，已在年度匯算清繳時進行納稅調(diào)增。 （三）個人所得稅方面 問題描述：為員工發(fā)放的部分福利性補貼未并入工資薪金所得代扣代繳個人所得稅。 涉及期間 / 金額：[具體期間]，涉及員工 [X] 人，應(yīng)補代扣代繳個稅 [X] 元。 問題原因分析：對個人所得稅法中 “工資薪金所得” 的范圍界定理解不到位。 整改措施與落實情況：已組織相關(guān)人員學習個稅政策，對涉及員工進行了稅款的補扣補繳工作。 五、其他需要說明的事項 本次自查發(fā)現(xiàn)，我公司在固定資產(chǎn)折舊年限的稅務(wù)處理與會計處理上存在差異，已按稅法規(guī)定進行納稅調(diào)整。 六、總結(jié)與展望 通過本次自查，我公司對自身稅務(wù)管理狀況有了更清晰的認識，發(fā)現(xiàn)了一些日常管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)。未來，公司將加強稅法及相關(guān)政策的學習與培訓，完善內(nèi)部財務(wù)管理制度和稅務(wù)風險控制流程，建立常態(tài)化的稅務(wù)自查機制，確保公司稅務(wù)管理工作持續(xù)合規(guī)。 七、附件 自查問題明細表 相關(guān)憑證復印件 補稅完稅憑證復印件 [自查部門負責人簽字]：__________[公司負責人簽字]：__________[公司公章]：__________

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